Начисление прочих доходов

Договор ГПХ (3)
Страховые взносы (3)
Аренда автомобиля без экипажа (3)
Операция учета НДФЛ (2)
НДФЛ (2)
Иностранец - дистанционщик (2)
Удержанный НДФЛ (2)
Аренда помещения (1)
Настройка начисления (1)
Компенсация ПЦР-теста (1)
Ошибка в 1С (1)
Смена статуса Нерезидент на Резидент (1)
Разовое начисление (1)
Аренда имущества (1)
6-НДФЛ (1)
Строка 110 в 6-НДФЛ (1)
Работа за границей (на территории другого государства) (1)
Аренда автомобиля с экипажем (1)
Вид прочего дохода (1)
Виды прочих доходов физлиц (1)
Компенсация консультаций врача (1)
Численность физ.лиц в 4-ФСС (1)
Возврат НДФЛ (1)
Иностранец (1)
Счет 76 (1)
Натуральные доходы (1)
Займ (1)
Счет 76.10 (1)
Сторнирование прочих доходов (1)
4-ФСС (1)
Нерезидент (1)
Счет 73 (1)
Отражение зарплаты в бухучете (1)
Сотрудники (1)
Доход в натуральной форме (1)
Обособленные подразделения (1)
1011 - Код дохода НДФЛ (1)

НДФЛ по договору поручительства

Добрый день! В декабре 2023 г. сотруднику был начислен доход по договору поручительства с выплатой с апреле 2024 г. НДФЛ был исчислен по ставке 13%. К моменту выплаты дохода по договору налогооблагаемая база превысила 5 млн. руб. Программа по договору НДФЛ не доначисляет по ставке 15%. При расчете зарплаты за апрель доначисления НДФЛ тоже нет. В ведомости удержанный НДФЛ тоже «кривой» Каким образом привести в соответствие по ставкам начисленный и удержанный НДФЛ?

Каким документом нужно регистрировать НДФЛ с доходов по ценным бумагам и другим прочим доходам?

В программе есть документы «Начисление прочих доходов» и «Операция учета НДФЛ» какой из документов выбрать, чтобы программа определяла правильную ставку НДФЛ, а также при необходимости корректную разбивку 13/15% в случае перехода с одной ставки на другую. В чем принципиальное отличие между документами «Начисление прочих доходов» и «Операция учета НДФЛ» ?

Взаиморасчеты и налоги при превышении лимита у самозанятого в 1С

Добрый день! Перечисляли выплату самозанятому, оказалось что у него превышается годовой лимит. Чек он нам выписал на часть суммы, которая у него входит в лимит. Как оформить банковскую выписку и выплату самозанятому в 1С Бухгалтерия. И соответственно как начислить страховые взносы с суммы превышения (это наверно уже в 1С ЗУП). Про 1с ЗУП могу написать отдельным вопросом

Выплаты вознаграждения за использование служебного результата интеллектуальной деятельности

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С ЗУП и на каких условиях выплачивается сотрудникам, которые принимают участие в создании НМА компании? С сотрудниками подписали Соглашения, далее будет подписан Акт приемки-передачи служебного результата интеллектуальной деятельности Обществу и Акт приемки программного обеспечения. Не совсем понятен алгоритм начислений, так как не удалось найти в ЗУПе нужную выплату. Получается, что начисляется хаотично при одной и той же сумме — 115 руб. НДФЛ у кого-то 15, у кого-то 14 рублей. Взносы у кого-то 34,50 руб., а кому-то программа считает 21 835,09 по ПФР и 145,34 по НС… Помогите, пожалуйста, разобраться!

Повторное удержание НФДЛ при начислении прочих доходов

13.01.23 выплачивали аренду авто за декабрь 2022 (14500р, ндфл 1885р), 20.01.23 выплатили аванс за январь, 03.02.23 — ЗП за январь. ЗП доход работника 74 т.р. НДФЛ с аванса — 1415 р., с зарплаты — 8205. НДФЛ в начислениях и ведомостях совпадает. Создаем начисление прочих доходов за январь (от 31.01.23, аренда авто с кодом 2400) с выплатой 15.02.23 на сумму 14500р. Программа рассчитывает НДФЛ в размере 470 р. вместо 1885 р. (минусует 1415 р., что соответствует НДФЛу с аванса). Детских вычетов нет. Помогите решить, пожалуйста, чтобы каждый месяц не сидеть и вручную не править исчисленный НДФЛ, таких сотрудников много.

Натуральный доход не сотруднику

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.68) Добрый день! Организация приобретает для физического лица — не сотрудника проездной билет. Выдача проездного оформляется через документ прочий доход от сентября 2022 г.. Удержан НДФЛ с натурального доходы будет при выплате прочего дохода этому физлицу в дкабре 2022 г. Как правильно провести эти 2 операции в ЗУП. Спасибо!

Новая форма 4-ФСС: «Численность ФЛ в пользу которых производятся выплаты…»

Здравствуйте! ЗУП 3.1.18.546, УСН. В новой форме 4-ФСС на титульном листе надо указать «Численность ФЛ в пользу которых производятся выплаты…». Это нарастающим итогом за 6 мес.? Т.е. с учетом уволенных в 1 квартале? А если сотрудница в отпуске по уходу за ребенком все 6 мес. и ей не было никаких выплат? Вопрос возник, т.к. 1с автоматически поставила 21 чел. , а у нас выплаты были произведены за 6 мес. только 20 чел. (в 1 кв. — 19 чел., в т.ч. 1 уволенный, в 2 кв. — 19 чел., в т.ч. 1 принятый). У нас есть еще не сотрудник, а просто ФЛ, которому платим за аренду офиса, но он не должен попадать в отчет. Наверное, попадает сотрудница без выплат, которая в отпуске по уходу за ребенком. Помогите, пожалуйста, разобраться 🙂

Аренда транспорта

ЗУП КОРП 3.1.18.364 Добрый день! Как правильно оформить начисление и выплату дохода за аренду транспорта сотруднику? Какие документы необходимо использовать «Разовое начисление» или «Начисление прочих доходов»? Какие будут проводки при выгрузке в бухгалтерскую программу?

НДФЛ

Здравствуйте! Конфигурация ЗУП 3.1.18.337. В организации оплачивается проезд сторонним физлицам, не являющимся сотрудниками. В программе это отражается документом Начисление прочих доходов. Однако при использовании его регистрируется в том числе и удержанный НДФЛ. Как в данной ситуации зарегистрировать этот доход так, чтобы в приложении 1 6-НДФЛ сформировалась справка с признаком о невозможности удержания НДФЛ?