Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.435 1С:Предприятие 8.3.18.1741
При заполнении 6-НДФЛ ошибочно заполняется строка 142 в разделе 2 — см. вложение
Сумма НДФЛ 960 складывается из сумм НДФЛ 2-х сотрудников: 588 и 372.
Я правильно понимаю, что в эту строку попадают те, у кого Статус налогоплательщика — Высококвалифицированный иностранный специалист ?
Если это так, то эти сотрудники никогда ими не были, у них статус Резидент.
К тому же строка 115 равна 0.
В регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ нет таких сумм налога по данным сотрудникам.
Из какого регистра попадают данные в 142 строку ?
Можно, конечно, просто удалить, но хочется разобраться
Заранее спасибо
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день!
Расшифруйте, пожалуйста, ячейку по сотруднику, далее в карточке этого сотрудника проверьте не только статус налогоплательщика, но и статус застрахованного лица.
Можно через регистры сведений (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке):
— Статус физических лиц как налогоплательщиков НДФЛ: e1cib/list/РегистрСведений.СтатусФизическихЛицКакНалогоплательщиковНДФЛ
— Статус физических лиц как налогоплательщиков НДФЛ вторичный: e1cib/list/РегистрСведений.СтатусФизическихЛицКакНалогоплательщиковНДФЛВторичный
— Статусы застрахованных физических лиц: e1cib/list/РегистрСведений.СтатусыЗастрахованныхФизическихЛиц
На партнёрской конференции обсуждается похожая проблема (https://partners.v8.1c.ru/forum/t/2049018/m/2049018): у кого-то причиной стала пересортица в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по видам доходов «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)» и «Оплата труда (основная налоговая база)», а у кого-то — сальдо в разрезе дат получения дохода.
Следовательно, далее по этому сотруднику сформируйте отчёт «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» (раздел «Налоги и взносы») — по кнопке «Настройки» — Расширенный — на закладке:
а) Структура — добавим аналитику: Категория дохода, Документ-основание, Регистратор (см. вложение)
б) Фильтры — отбор по сотрудникам из расшифровки
Приложите, пожалуйста, отчёт — будет решать, как править. Если проблем с аналитикой нет, возможно, поможет простое перепроведение документа начисления и ведомости на выплату этого начисления и НДФЛ с него
Здравствуйте, Марина,
при формировании отчета «Анализ НДФЛ по датам получения доходов» можно увидеть сумму, которая отображается в стр 142 6-НДФЛ. Действительно, произошла пересортица в ведомости по видам доходов. Если посмотреть документ «Увольнение» — картина по НДФЛ выглядит иначе, чем в ведомости. (см. вложение)
Перевыбрала в ведомости сотрудника, НДФЛ стал соответствовать документу Увольнение и исчез из строки 142 в 6-НДФЛ.
По второму сотруднику то же самое.
Только непонятно, причем здесь высококвалифицированные специалисты 🙂
Спасибо огромное!
Спасибо за обратную связь! Очень рада, что разобрались)
Добрый день! Наблюдается такая же ошибка, но только после обновления на релиз ЗУП 3.1.18.435. Подскажите пожалуйста, есть ли информация об исправлении ошибки разработчиками? перепровести документы возможности нет.
Здравствуйте, пока у меня нет информации, что ошибка зарегистрирована, можно обратиться на v8@1c.ru — они подскажут наверняка
Путей обхода, кроме перепроведения / исправления, пока тоже не вижу. Не получается смоделировать, чтоб попробовать «поиграться» с регистрами