Добрый день!!!
Прошу Вас выявить причины и если возможно предложить решение проблемы с распределением начислений заработной платы по источникам финансирования. Ситуация следующая:
Начислена зарплата сотруднику, работающему по основному месту работы и по внутреннему совместительству в разных подразделениях за первую половину месяца. По разным местам работы-разные источники финансирования. Расчет производится разными расчетчиками и по разным подразделениям. Начислен НДФЛ с заработной платы за первую половину месяца, например:
по основному месту работы 3500,00 по источнику финансирования ВМП
по внутреннему совместительству 1200,00 по источнику финансирования СПК
Математически все правильно. Далее начислена заработная плата и НДФЛ за месяц.
В документе расчет заработной платы и взносов начисленный ндфл разбивается на две даты: дату получения заработной платы за первую половину и дату получения заработной платы по итогам месяца. В первую дату ндфл должен распределиться также как в авансе:
по основному месту работы 3500,00 по источнику финансирования ВМП
по внутреннему совместительству 1200,00 по источнику финансирования СПК, но вся сумма отнесена на ВМП и 3500,00 и 1200,00. НДФЛ «за вторую половину» рассчитан правильно и в соответствие с назначенными источниками финансирования. Получается что за первую половину ндфл удержан и перечислен в соответствии с расчетным:
по основному месту работы 3500,00 по источнику финансирования ВМП
по внутреннему совместительству 1200,00 по источнику финансирования СПК, а при расчете зарплаты за месяц возникает излишне удержанный и перечисленный ндфл по СПК, ведь в документе расчет зарплаты и взносов на дату получения аванса нет источника СПК.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты из регистров накопления «Начисление удержания по сотрудникам» и «Начисления удержания по сотрудникам авансам» по этим суммам. Обычно программа суммы из «авансового» регистра строго переносит в «зарплатный» по аналитике. Т.е. источники финансирования, указанные в аванс должны быть и в зарплату, чтобы прошел зачет.