Добрый день!
Сотрудник работает в двух Обособленных подразделениях по основному месту работы и внутреннему совместительству
При «Начислении за первую половину месяца» был применен стандартный налоговый вычет вычет,
В конце месяца начислена Премия, произошло превышения лимита и сумма вычета была отсторнирована программой и Налоговая база увеличена на сумму НДФЛ
Каждый месяц программа начисляет и сторнирует данную сумму.
Также возникла пересортица НДФЛ между ОП с учетом превышения и начислении Премии
Описание во вложении
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ . Предлагаю,что у Вас похожая ситуация. Предлагаю сделать 2 документа Перерасчет ндфл. Если у Вас еще зарплата за июль не выплачена, то можно сделать 2 документа: за июль и за августа. После заполнения документа за август изменим месяц в шапке документа на июль. Но сам документ больше не перезаполняем.
Для проверки, можно начислить документы августа и проверить учет.
Если что-то не будет получаться, обязательно напишите!
Добрый день!
Да похоже на аналогичную ошибку.
Т.к. ошибка тянется с февраля, сделали документы Перерасчет НДФЛ, дата выплаты февраль, месяц июль.
Второй документ — дата выплаты и месяц Июль.
Ошибка ушла
Но! Т.к. возникла пересортица между ОП при превышении, в Перерасчете НДФЛ теперь не возникает перерасчетов
Может быть попробовать не делать документ за Февраль. А все провести с текущем месяце? Тогда не будет пересортицы?
проблема в том, что программа не видит пересортицы
при Перерасчете НДФЛ, она делает взаимозачет, но по сумме эти те же зависшие 182 руб
К сожалению, если документы Перерасчет ндфл не исправляют ситуацию, то придется править учет с помощью Операция учета ндфл.
Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога , настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Сдалем отбор по фио сотрудника. Этим отчетом будет удобно проверить какой ндфл не в той ИФНС и перенести его вручную с помощью документа Операция учета ндфл.
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета — вместе проверим суммы.
Прикладываю файл с настроенным отчетом, но по отчету не так все и плохо
А в Сводной справке и Подробном анализе расхождения
Спасибо за терпение!
Я сейчас виду проблему с удержанный ндфл. У нас по одной ИФНС минус, по другой плюс.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Так как у нас нет текущей ведомости, что бы исправить учет, то можно скорректировать с помощью документа Операция учета НДФЛ. Возможно потребуется корректировка отчета 6-НДФЛ. Напишите, пожалуйста, а что именно правили вручную в отчете при сдаче