Добрый день! Сотрудник был уволен в декабре 2022 года. Часть денежных средств ему выплатили в декабре 2022 года. Затем расчетчик обнаружила неверный расчет в увольнении и пересчитала его. В результате получилось, что часть налога удержали в декабре, а оставшийся удержали в январе 2023. Расчетчик в годовой 6 ндфл за 2022 показала, что налог был полностью исчислен и удержан. При заполнении 6 ндфл за 1 кв 2023 года обнаружилось, что удержанный налог больше на сумму налога по этому сотруднику. Возник вопрос как с этим быть…Перекинуть этот налог с помощью документа Перенос данных в декабрь 2022 года?Будет ли это верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расхождения между исчисленным и удержанным налогом между декабрем 2022 и январем 2023.
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
- Перерасчет по ндфл в декабре 2022 года. Расхождения по дате получения дохода между исчисленным и удержанным налогом. Добрый день! В декабре 2022 года у сотрудника возник перерасчет НДФЛ за прошлые месяцы в связи с неверным предоставлением вычетов.…
- Компенсация отпуска, вместо отпуска прошлого года. Доброго дня. Сотруднику под конец 2023 года оформили отпуск, пытаясь списать остаток дней. Но сотрудник вышел по служебной необходимости, и…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 Добрый день! Как правильно заполнить отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года, если не удержали НДФЛ в феврале? Начислен налог…
Статьи по этой теме
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Сторнирование материальной выгоды за прошлый период Сотруднику в 2021 году начислена материальная выгода и рассчитан НДФЛ с нее. Рассмотрим, как действовать в ЗУП 3.1, если необходимо…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
Здравсвуйте!
Правильно ли я понимаю, что в годовом отчете указанный доход сотрудника не изменился. В отчете Вы указали, доход сотрудника и ндфл исчисленный= удержанному= перечисленному.
Или мы в январе доначислили доход, а отразили его в декабре?
Сюдя по скриншоту у нас удержанный ндфл с того года приехал в 2023. Предлагаю посмотреть сотрудника в отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взноса). По кнопке Настройка -выбрать сотрудника. Период указать с декабря 2022 по апрель 2023.
Если пересортицы не будет по документам основания, то можно откорректировать ндфл документом Операция учета ндфл. Прикладываю публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на раздел Документ «Операция учета НДФЛ»
И скриншота вижу, что ндфл за прошлый год не равен. А как сдали отчет по данному сотрудника — 6 ндфл годовой? Если там все указано ровно, то можно сделать документ Операция учета ндфл и перебросить удержанный ндфл.
Если нет, прошу подробно рассказать как сдавали отчет.