Добрый день! Сотрудник был уволен в декабре 2022 года. Часть денежных средств ему выплатили в декабре 2022 года. Затем расчетчик обнаружила неверный расчет в увольнении и пересчитала его. В результате получилось, что часть налога удержали в декабре, а оставшийся удержали в январе 2023. Расчетчик в годовой 6 ндфл за 2022 показала, что налог был полностью исчислен и удержан. При заполнении 6 ндфл за 1 кв 2023 года обнаружилось, что удержанный налог больше на сумму налога по этому сотруднику. Возник вопрос как с этим быть…Перекинуть этот налог с помощью документа Перенос данных в декабрь 2022 года?Будет ли это верно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравсвуйте!
Правильно ли я понимаю, что в годовом отчете указанный доход сотрудника не изменился. В отчете Вы указали, доход сотрудника и ндфл исчисленный= удержанному= перечисленному.
Или мы в январе доначислили доход, а отразили его в декабре?
Сюдя по скриншоту у нас удержанный ндфл с того года приехал в 2023. Предлагаю посмотреть сотрудника в отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взноса). По кнопке Настройка -выбрать сотрудника. Период указать с декабря 2022 по апрель 2023.
Если пересортицы не будет по документам основания, то можно откорректировать ндфл документом Операция учета ндфл. Прикладываю публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на раздел Документ «Операция учета НДФЛ»
И скриншота вижу, что ндфл за прошлый год не равен. А как сдали отчет по данному сотрудника — 6 ндфл годовой? Если там все указано ровно, то можно сделать документ Операция учета ндфл и перебросить удержанный ндфл.
Если нет, прошу подробно рассказать как сдавали отчет.