Расчет НДФЛ в увольнении , отражение НДФЛ в ведомости на выплату , и в справке 2 НДФЛ

1. Здравствуйте!
   В Подробном анализе ндфл по сотруднику доход в размер 537454,36. Если рассчитать НДФЛ с этой суммы, то ндфл будет 69 869. В отчете сумма другая, выше.
   Поэтому после того как вводите документ Перерасчет НДФЛ программа исправляем расчет как раз на сумму 9856. На эту же сумму заполнилась и корректировка выплаты.
   Предлагаю сверить НУ и БУ с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Если не будет погрешность и доход верно отражен в налоговом учете, тогда проведем документ Перерасчет ндфл за март.
   Затем у нас зависнет Корректировка выплаты. Можно обратиться к сотруднику за заявлением на возврат ндфл. После мы сможем выплатить ему эту сумму и закрыть взаиморасчеты.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

2. Напишите, пожалуйста, будет ли погрешность в отчет Сверку НУ и БУ?

3. Добрый день. Возврата ни какого не должно быть. Расчеты с сотрудником корректны. См. расчет — увольнение. Возврата ни какого ни должно быть.
   Сотруднику выплата ЗПЛ при увольнении , отразилась корректно. См. платежную ведомость. Не корректно отражается в регистре по НДФЛ.

4. Так как в регистре налогово учета не верно отражен исчисленный ндфл, прошу проверить учет с помощью универсального отчета: сверку НУ и БУ. Ссылку на публикацию прикладывала выше.
   Напишите, пожалуйста, отразился ли сотрудник в данном отчете

5. А что дает этот отчет ? да , в нем суммы выведены как отклонение , и что ? Вы проверили суммы в документе увольнение ? Там все суммы рассчитаны верно, а в регистры падают с ошибкой.

6. Да, я проверила ндфл в документе увольнения. Этот отчет и показывает расхождение: что в расчетном листке одна сумма ндфл, а в налоговый учет попала другая сумма. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .В ней описано другая причина возникновения, но нам самое главное обратить внимание на способы исправления.
   Предлагаю сделать новый документ Начисление за первую половину месяца, указав сумму со знаком минус. После этого в налоговом учете будет верно отражен исчисленный ндфл.
   При создании документа Перерасчет ндфл сотрудник больше не будет попадать, корректировка выплаты не будет заполняться. ДОкумент Возврат ндфл тоже не нужен.
   Но в ведомости на выплату не верно отражен ндфл. Его можно исправить вручную. Потребуется подать корректировку уведомления из-за того, что изменилась сумма ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
   Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты — вместе проверим учет.

7. Не корректно отражаются в регистрах НДФЛ , по сотруднику по ставкам 13,15,18 % . В продолжении темы , по письму выше. Расчет в ЗПЛ , верный. Но по регистрам не корректно. См. вложение .

8. В последнем приложении Подробный анализ ндфл по другому сотруднику?
   В программе редакция 3.1 (3.1.32.17) не реализовано справка 2 ндфл для сотрудника — ошибка релиза. По первому сотруднику все получилось?

9. получилось , исправили руками, в увольнении.

   1. Погрешность в отчете осталось. Когда мы вносим исправление в документе Увольнение, то мы двигаем и налоговый учет и расчетной листок.
      Документ Начисление за первую половину месяца влияет только на налоговый учет. Поэтому мы рекомендуем править с помощью этого документа.

10. В последнем приложении Подробный анализ ндфл по другому сотруднику? — Да по другому. В программе редакция 3.1 (3.1.32.17) не реализовано — Есть обновление ? Вот это обновление 3.1 (3.1.32.39) оно должно исправить эту ошибку ?

11. Да, на релизе 3. 1. 32.39 ошибка исправлена. Но в отчете Реестр налогового учета остались проблемы.

Комментарии закрыты.