Добрый день, у нас у работника был неправильно исчислен НДФЛ в июне. В июле я ввела перерасчет НДФЛ и сейчас рассчитываю аванс , посмотрите пожалуйста почему в отчетах по НДФЛ излишне удержанный НДФЛ не уходит, а в расчетном листочке вылезает долг работника?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вопрос по ошибке формирования ведомостей в ЗУП 3.1 Некорректно заполняется НДФЛ с аванса за февраль в ведомости на выплату. Сумма рассчитанного НДФЛ уменьшается на сумму НДФЛ с зарплаты…
- Расчет при смерти работника Работнику оформлен отпуск на 21 календарный день с 15.07.2024 по 04.08.2024г в сумме 52500, НДФЛ с него исчислен в размере…
- НДФЛ с мат.выгоды в 2021-2023 годах Добрый день. НДФЛ с мат.выгоды с займа работнику, полученной в 2021-2023 годах, мы должны вернуть работнику. По 6-НДФЛ за 2021…
- Ошибочное отражение перечисленного ндфл при превышении общего дохода 5млн Здравствуйте! В мае суммарный доход работника с начала года превысил 5млн. В исчисленном и удержанном ндфл по работнику вопросов нет,…
Статьи по этой теме
- Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Видео: Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий Видео: Как отменить увольнение и подать корректировку Подраздела 1.1 –…
- ИП совмещает «упрощенку» и «вмененку»: куда сдавать справки 2‑НДФЛ? Минфин разъяснил, как быть ИП-работодателям, совмещающим УСН с ЕНВД: куда им платить НДФЛ за работников и подавать справки о доходах…
- Расширение для ЗУП 3.1, чтобы не облагать НДФЛ доходы заграничных сотрудников Трудовые доходы сотрудников, кто работает за рубежом, признаются доходами от источников за пределами РФ — пп. 6 п. 3 ст.…
- Однодневная командировка — с каких выплат удерживать НДФЛ, а с каких нет? В Письме от 09.09.2021 N 03-04-05/73114 Минфин разъяснил порядок обложения НДФЛ выплат при однодневных командировках. Направляя работника в командировку, работодатель…
Здравствуйте.
Излишне удержанный НДФЛ сотруднику мы должны зачесть или вернуть. Просто выплатить по ведомости нельзя.
В Вашей ситуации получается, что 20 880 попадает в ведомость на выплату аванс, отсюда и формируется долг сотрудника.
Начислено в аванс 162 169,17 — НДФЛ 21082 = к выплате 141 087,17.
У Вас выплата больше.
Скорее всего не заполнилась вкладка Корректировка выплаты при перерасчете НДФЛ. На нашем сайте есть публикация, для чего это нужно Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Чтобы исправить выплату, нужно заполнить вкладку Корректировка выплаты вручную и перезаполнить ведомость на выплату аванса.
Зачет НДФЛ при выплате аванса автоматически не происходит. Т. е. налог в ведомости уменьшается только при выплате зарплаты.
В приложенных скринах есть вкладка корректировка выплаты в докумненте на аванс там сумма 20880, и к выплате в ведомости и получается 162169.17-21082+20880=161967.17.
А в перерасчете НДФЛ нет корректировки? Не понимаю, почему корректировка с плюсом. Не должен этот налог попадать в ведомость на выплату, мы же его не возвращаем.
Он увеличит сумму к выплате в той ведомости, где зачтется.
В перерасчете НДФЛ есть корректировка
Добрый день.
В Перерасчете НДФЛ корректировка выплаты заполнена корректно, с минусом. А вот в авансе ее быть вообще не должно. Я бы удалила корректировку из начисления за первую половину месяца и перезаполнила ведомость на выплату аванса. Долг уйдет из расчетного листа.
Возврат НДФЛ Вы делать не будете, правильно? Только зачитывать?