Добрый день, у нас у работника был неправильно исчислен НДФЛ в июне. В июле я ввела перерасчет НДФЛ и сейчас рассчитываю аванс , посмотрите пожалуйста почему в отчетах по НДФЛ излишне удержанный НДФЛ не уходит, а в расчетном листочке вылезает долг работника?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Излишне удержанный НДФЛ сотруднику мы должны зачесть или вернуть. Просто выплатить по ведомости нельзя.
В Вашей ситуации получается, что 20 880 попадает в ведомость на выплату аванс, отсюда и формируется долг сотрудника.
Начислено в аванс 162 169,17 — НДФЛ 21082 = к выплате 141 087,17.
У Вас выплата больше.
Скорее всего не заполнилась вкладка Корректировка выплаты при перерасчете НДФЛ. На нашем сайте есть публикация, для чего это нужно Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Чтобы исправить выплату, нужно заполнить вкладку Корректировка выплаты вручную и перезаполнить ведомость на выплату аванса.
Зачет НДФЛ при выплате аванса автоматически не происходит. Т. е. налог в ведомости уменьшается только при выплате зарплаты.
В приложенных скринах есть вкладка корректировка выплаты в докумненте на аванс там сумма 20880, и к выплате в ведомости и получается 162169.17-21082+20880=161967.17.
А в перерасчете НДФЛ нет корректировки? Не понимаю, почему корректировка с плюсом. Не должен этот налог попадать в ведомость на выплату, мы же его не возвращаем.
Он увеличит сумму к выплате в той ведомости, где зачтется.
В перерасчете НДФЛ есть корректировка
Добрый день.
В Перерасчете НДФЛ корректировка выплаты заполнена корректно, с минусом. А вот в авансе ее быть вообще не должно. Я бы удалила корректировку из начисления за первую половину месяца и перезаполнила ведомость на выплату аванса. Долг уйдет из расчетного листа.
Возврат НДФЛ Вы делать не будете, правильно? Только зачитывать?