Добрый день, у нас у работника был неправильно исчислен НДФЛ в июне. В июле я ввела перерасчет НДФЛ и сейчас рассчитываю аванс , посмотрите пожалуйста почему в отчетах по НДФЛ излишне удержанный НДФЛ не уходит, а в расчетном листочке вылезает долг работника?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочное отражение перечисленного ндфл при превышении общего дохода 5млн Здравствуйте! В мае суммарный доход работника с начала года превысил 5млн. В исчисленном и удержанном ндфл по работнику вопросов нет,…
- 6 НДФЛ за 2022 год Добрый день. С 2023 года работник стал нерезидентом. В 2022 году был резидентом. Сдавали годовую 6-НДФЛ за 2022 год и…
- ДИСТАНЦИОННЫЙ РАБОТНИК, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РФ В ЗУП ЕФС-1 Добрый день, с 01.01.24 поменяли статус работника с нерезидента на дист.работника, пересчитали ндфл в программе с начала года, нужно ли…
- Как убрать долг работника в расчетном листке? Добрый джень, В расчетном листке на конец месяца висит долг работника. При анализе через Универсальный отчет - эта суммы с…
Статьи по этой теме
- Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Отменить проведение документа Увольнение Если уже отправили ЕФС-1 Подраздел 1.1 в СФР, отправить новые сведения с отменой увольнения Если расчетные…
- Однодневная командировка — с каких выплат удерживать НДФЛ, а с каких нет? В Письме от 09.09.2021 N 03-04-05/73114 Минфин разъяснил порядок обложения НДФЛ выплат при однодневных командировках. Направляя работника в командировку, работодатель…
- При уплате НДФЛ из средств организации у сотрудника возникнет налогооблагаемый доход Источник: Письмо Минфина от 18.08.2023 N 03-03-06/1/78128 Информация для: работодателей и работников Налоговый кодекс разрешает исполнить обязанность по уплате налога…
- Сотрудник работает за границей: платить ли за него НДФЛ? Если в трудовом договоре закреплено, что место работы сотрудника — иное государство, то работодатель не должен выполнять функции налогового агента…
Здравствуйте.
Излишне удержанный НДФЛ сотруднику мы должны зачесть или вернуть. Просто выплатить по ведомости нельзя.
В Вашей ситуации получается, что 20 880 попадает в ведомость на выплату аванс, отсюда и формируется долг сотрудника.
Начислено в аванс 162 169,17 — НДФЛ 21082 = к выплате 141 087,17.
У Вас выплата больше.
Скорее всего не заполнилась вкладка Корректировка выплаты при перерасчете НДФЛ. На нашем сайте есть публикация, для чего это нужно Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Чтобы исправить выплату, нужно заполнить вкладку Корректировка выплаты вручную и перезаполнить ведомость на выплату аванса.
Зачет НДФЛ при выплате аванса автоматически не происходит. Т. е. налог в ведомости уменьшается только при выплате зарплаты.
В приложенных скринах есть вкладка корректировка выплаты в докумненте на аванс там сумма 20880, и к выплате в ведомости и получается 162169.17-21082+20880=161967.17.
А в перерасчете НДФЛ нет корректировки? Не понимаю, почему корректировка с плюсом. Не должен этот налог попадать в ведомость на выплату, мы же его не возвращаем.
Он увеличит сумму к выплате в той ведомости, где зачтется.
В перерасчете НДФЛ есть корректировка
Добрый день.
В Перерасчете НДФЛ корректировка выплаты заполнена корректно, с минусом. А вот в авансе ее быть вообще не должно. Я бы удалила корректировку из начисления за первую половину месяца и перезаполнила ведомость на выплату аванса. Долг уйдет из расчетного листа.
Возврат НДФЛ Вы делать не будете, правильно? Только зачитывать?