Как убрать долг работника в расчетном листке?

Ответственный за ответ: Анна Зарубина (★9.91/10)

Добрый джень, В расчетном листке на конец месяца висит долг работника. При анализе через Универсальный отчет — эта суммы с минусом удержанного НДФЛ по суточным сверх нормы. Как убрать эти суммы, ведь НДФЛ удержан, долга работника нет.

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Добрый день.

    Я правильно понимаю, что был начислен натуральный доход и НДФЛ с этого натурального дохода удержан в ближайшей ведомости?
    Сумма к выплате в той ведомости, в который удержан НДФЛ с натурального дохода, уменьшена на этот налог?
    Приложите, пожалуйста, расчетный листок сотрудника с долгом.

     1

  3. Сумма долга накопилась с начала этого года, при Анализе это НДФЛ по суточным.

  5. В расчетном листке действительно переплата по сотруднику. Скорее всего, из-за разного вида дохода исполнительного производства сумма к выплате не уменьшается на НДФЛ с натурального дохода.
    Об этом есть публикация Выплачиваемая сумма ошибочно не уменьшается на НДФЛ с суточных сверх нормы

  6. Я попробовала вариант из этой публикации и выбрала код 1, но теперь получается долг предприятия на эту сумму. И код выплаты должен быть 4, а не 1 — это рекомендация с портала ИТС https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33677:zup30

  7. Как получился долг предприятия? Приложите расчетный листок. Вы переформировали ведомость?
    В статье по ссылке выше есть обоснование такого решения. Мы не выплачиваем суточные в ЗУП, поэтому вид дохода исполнительного производства здесь ни на что не влияет, кроме заполнения ведомости.
    К сожалению, типовая ведомость в ЗУП формируется неправильно, если следовать указаниям ИТС.

  8. Получается, что мне нужно переформировать все ведомости и начисления за 2 года и по всем сотрудникам, которые ездили в командировки?

  9. Ура, все получилось. Перепровела только все начисления «Натуральные доходы»- Суточные сверх норм, все схлопнулось и Ведомость за последний месяц. В Универсальном отчете тоже суммы не выпадают.

  10. Отлично! Рада, что получилось исправить!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ за 2022 год Добрый день. С 2023 года работник стал нерезидентом. В 2022 году был резидентом. Сдавали годовую 6-НДФЛ за 2022 год и…
  2. Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! По решению суда (восстановление в должности) сотруднику выплатили компенсации (суммы точные из решения суда). Образовался излишне удержанный НДФЛ…
  3. Увеличение долга работника после выплаты Возврата НДФЛ Прошу проконсультировать как исправить ошибку увеличения долга работника после оформления документа Ведомость в банк с видом операции "Возврат НДФЛ". Хронология…
  4. НДФЛ по работнику начислился с превышения по ставке 15%, хотя его доход менее 5000000 руб. Добрый день. У работника 01.07.24 увольнение. 01.07.24 документом увольнение начисляю ЗП за 1 июля и компенсацию отпуска. НДФЛ исчислен по…

Статьи по этой теме

  1. Однодневная командировка — с каких выплат удерживать НДФЛ, а с каких нет? В Письме от 09.09.2021 N 03-04-05/73114 Минфин разъяснил порядок обложения НДФЛ выплат при однодневных командировках. Направляя работника в командировку, работодатель…
  2. Как в ЗУП 3.1 проверить, что доходы сотрудника не достигли предела 450 тыс. руб. для вычетов по НДФЛ? Доходы сотрудника с начала года превышают 450 тыс. руб., но программа по-прежнему предоставляет вычет на ребенка по НДФЛ. Почему так…
  3. Как отразить штраф ГИБДД, выписанный на организацию по вине работника, в программе 1С? Автомобиль в собственности организации. Получен штраф ГИБДД за нарушение в нерабочее время. Как провести штраф ГИБДД в 1С 8.3, если:…
  4. Налоговики рассказали, как заполнить 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой С 2021 года для доходов граждан более 5 млн руб. в год применяется ставка НДФЛ 15%. Как оформить расчет 6-НДФЛ…