Прошу проконсультировать как исправить ошибку увеличения долга работника после оформления документа Ведомость в банк с видом операции «Возврат НДФЛ». Хронология и описание действий по уволенному работнику:
1. Сотрудник уволен 18.07.2025
2. В мае 2025 по сотруднику был выполнен Доначисление, перерасчет за декабрь 2024, сумма дохода по НДФЛ = — 47816,37, сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13% = -6216, заполнена закладка Корректировка выплаты = — 6216
3. Доходы и исчисленный НДФЛ с декабря 2024 перенесены на май 2025 (см.скрин во вложении).
4. Выполнен Перерасчет НДФЛ в июле 2025, суммы НДФЛ встали как 6216 (ставка 13%), (-7173 по ставке 15%). Закладка Корректировка выплаты = 957 (6216-7173). В регистрах «Взаиморасчеты» и «Бухгалтерские взаиморасчеты по сотрудникам» прошла сумма 957.
5. По данным отчета Подробный анализ НДФЛ в графе «Осталось удержать» сумма -7173(по ставке 15%)
6. Оформлен документ Возврат НДФЛ, так как реально мы должны вернуть сотруднику 7173 рубля. После выплаты этой суммы долг работника становится 6216