После создания Обособленного подразделения сбилось распределение по оплате НДФЛ

Вопрос задал Наталия К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! С 01.10.2021 мы создали в ЗУП обособленное подразделение (в Справочнике подразделений с галочкой что является обособл.).
Т.к.было неизвестно кого туда переводить мы в течение месяца оплачивали отпуска и б/л без оплаты НДФЛ (обычно платим одновременно с выплатой). На днях все определилось, мы перевели часть сотрудников в Обособл. и я по ним пересчитала документы (проверила что налог сел в нужную налоговую). Сейчас сделала по всем ведомостям октября документы Перечисление НДФЛ в бюджет. Для проверки сформировала разные анализы по ндфл, в октябре все поплыло, перечисленный ндфл с копейками вообще. Прилагаю документы и один скрин из 6-НДФЛ (сформировала за год) где ндфл типа не весь перечислен. По 30.09.2021 все было в целом норм (только 116руб по одному сотруднику в минусе висело).
Помогите пож-та с этим разобраться

Метки вопроса: 6-НДФЛ, Кадровый перевод, НДФЛ, Обособленные подразделения, Перечисление НДФЛ в бюджет, Пустая строка по перечисленному НДФЛ

Все комментарии (16)

  1. Не уточнила версию: ЗУП редакция 3.1 (3.1.18.189)

  2. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, Вы в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указываете конкретную ведомость?
    Т.к. есть похожая ошибка:

    Ошибка 50013386
    Код ошибки: 50013386
    Код(ы) обращения: HL-110829 HL-165942 HL-301449 HL-322843
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 15.05.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», в котором не указаны конкретные ведомости, в учете НДФЛ отражается перечисление налога по физическим лицам с копейками, а не в целых рублях, если ранее было перечисление налога, крайний срок перечисления которого еще не наступил.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000068293

  3. Доброе утро! Да, на каждую Ведомость создан отдельный документ Перечисления.

  4. Т.е. я правильно понимаю, что в каждом документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указана ссылка на ведомость?

    1. Да, Елена, все верно. На всякий случай прилагаю скрин.

  5. Есть ещё один нюанс: получается образовалась нераспределенная сумма НДФЛ по сотрудникам — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
    Можно попробовать с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование) закрыть остаток по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) по старой ИФНС.

    1. Попробую, подскажите пож-та как это правильно сделать? Не совсем понимаю какие цифры и откуда брать.
      Видео по ссылке посмотрела, скажите пож-та как можно сейчас вычислить этих людей и их налоги? Т.к. заходя внутрь через отчет ничего не открывается (много раз пыталась выяснить что это такое).. Или если сделать этот Перенос данных, то эта строка тоже скорректируется?

      1. Недоплат по НДФЛ у нас нет, были переплаты только на небольшие суммы в прошлых годах.

  6. Елена, я сейчас выделила все Перечисления в бюджет и перепровела скопом, суммы перераспределились — копейки пропали, остались рубли. Возможно я когда изначально делала нарушила порядок проведения какой то… Прикладываю новую Сводную 2НДФЛ.

  7. Еще вычислила, что неверно распределилась уплата ндфл именно по людям, которым был сделан пересчет отпуска 30.09.2021 (дата получения дохода 15.10.2021) и выплачено это было вместе с зп за сентябрь 15.10.2021.

  8. Добрый день! Проверьте в регистре накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» с отбором по старой ИФНС, там как раз будет виден остаток на 13056:


    Его можно закрыть, добавив указанную сумму в этот регистр с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование):

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению

    Далее нажать «Перейти» 

    1. Добрый день, Елена! По этому вопросу все получилось, сумма ушла, спасибо!
      Осталась проблема с типа недоплаченным НДФЛ, я выявила этих конкретных людей, у всех них было 30.09 начисление зп, а также 30.09 проведен документ Отпуск (исправление предыдущего). Вся сумма (зп+отпуск) выплачена в одной ведомости 15.10.2021, НДФЛ по ней оплачен 18.10.2021 (документ Перечисление НЛФЛ). НДФЛ за зп проходит по 2ндфл в сентябре и распределился верно, НДФЛ за отпуск (исправление) проходит уже октябрем, начисленная/удержанная сумма верные, а «перечислено налога» неверно (недоплата типа). Прикладываю для примера документы и скрины по одному из таких сотрудников.

  9. Здравствуйте! Можно попробовать ввести недостающие суммы в документ «Операция учета НДФЛ» на закладку «Перечислено по всем ставкам». А в следующем месяце посмотреть как распределится перечисленный НДФЛ по ним.

    1. Здравствуйте, Елена, сейчас все сравнялось. Посмотрю как пройдет начисление ЗП за след месяц

      1. Здравствуйте! Хорошо, пока не буду закрывать вопрос.

  10. Доброе утро, сегодня попробую, спасибо

Комментарии закрыты.