Оплата НДФЛ по требованию

Вопрос задал Наталия К.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день, в 2021 году оформили обособл.подразделение и неверно заплатили по нему НДФЛ 15% (отправили в налоговую по осн.подразделению). Мы сами не заметили, во 2кв.2022 пришло требование из налоговой куда не доплатили, сразу перечислили нужную сумму куда надо. Подскажите пож-та как правильно этот оформить в 1с ЗУП, и как это должно отражаться в 6НДФЛ за 2полугодие 2022г.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, пришлите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2021 и 2022, по которому надо внести исправления. Также 6-НДФЛ Приложение 1 за 2021 по двум налоговым по этому сотруднику
    Само перечисление НДФЛ (платёжки) как таковое в 6-НДФЛ не отражается (кроме Приложения 1 к годовому 6-НДФЛ по сотрудникам — поле «Сумма налога перечисленная»), поэтому для исправления надо понять, как по сотруднику подавались сведения ранее
    Исправлять можно документом «Операция учёта НДФЛ» https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

  2. Добрый день, файлы прилагаю, сведения подавались будто все уплачено куда надо.. сумма 58403,00
    И еще вопрос, данные за 2кв.2022 уже перенесенные в Бух программу надо будет менять или эти исправления на них не повлияют?
    Спасибо.

  3. По 6-НДФЛ не то приложила, прилагаю то что надо было

  4. Добрый день, если в ЗУП было ранее отражено «будто все уплачено куда надо» (в документах «Перечисление НДФЛ в бюджет» выбрана корректная налоговая), то и правки вносить не надо. Зачет просто перечисленного налога между обособками в 6-НДФЛ не отражается, если это не корректировка базы и НДФЛ с неё или удержание этого НДФЛ с сотрудника. Налоговая и выявила разницу, сверив Ваш корректный отчёт и поступившие платёжки

  5. Добрый день, спасибо

  6. Общая сумма раздела 1 не должна быть равна сумме платежек т.к. тут показывается именно удержанный с сотрудника ндфл, а его мы показали ранее, верно?

    1. Получается, что так — мы должны были уплатить то, что показали в 1м разделе

  7. Здравствуйте! вопрос можно закрывать? или остались вопросы?

Комментарии закрыты.