Добрый день, в 2021 году оформили обособл.подразделение и неверно заплатили по нему НДФЛ 15% (отправили в налоговую по осн.подразделению). Мы сами не заметили, во 2кв.2022 пришло требование из налоговой куда не доплатили, сразу перечислили нужную сумму куда надо. Подскажите пож-та как правильно этот оформить в 1с ЗУП, и как это должно отражаться в 6НДФЛ за 2полугодие 2022г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Оплата НДФЛ по требованию
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение отпускных работника после его перевода в другое обособленное подразделение. Добрый день! Прошу ответить на следующий вопрос: Работник 1 октября 2021г. был переведен во вновь созданное подразделение. 27 октября ему…
- Уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2020г Согласно изменениям в ст. 23 НК. У налогового агента есть право выбора куда будет перечислен НДФЛ и предоставлена отчетность по…
- Имущественный вычет если подразделение уже закрыто ЗУП Корп 8.3.18.151. В начале года сотрудник работал в головном подразделении, которое в мае закрылось. расчеты закрылись. Было организовано новое…
- 6-НДФЛ за обособленное подразделение крупнейшего налогоплательщика. Добрый день! Наша организация является крупнейшим налогоплательщиком. 18.01.024 года создали обособленное подразделение и перевели туда несколько сотрудников. Уведомления по НДФЛ…
Статьи по этой теме
- В какую ИФНС отчитываться по НДФЛ с доходов сотрудника, работающего в РФ удаленно Сотрудник работает дистанционно в другом регионе. В какую ИФНС сдавать 6-НДФЛ и какую регистрацию в налоговой указывать в уведомлениях по…
- ФНС рассказала, как внести изменения в 6-НДФЛ по закрытому подразделению После ликвидации обособленного подразделения налоговый агент обнаружил переплату по НДФЛ за период работы сотрудника в этом подразделении. В этом случае…
- Обзор законодательства по зарплате за 20.09–24.09.2021 Стало известно, когда будем отдыхать в 2022 году График переноса выходных дней в 2022 году утвержден Постановлением Правительства от 16.09.2021…
- Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Видео: Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Видео: Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Видео: Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)…
Добрый день, пришлите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2021 и 2022, по которому надо внести исправления. Также 6-НДФЛ Приложение 1 за 2021 по двум налоговым по этому сотруднику
Само перечисление НДФЛ (платёжки) как таковое в 6-НДФЛ не отражается (кроме Приложения 1 к годовому 6-НДФЛ по сотрудникам — поле «Сумма налога перечисленная»), поэтому для исправления надо понять, как по сотруднику подавались сведения ранее
Исправлять можно документом «Операция учёта НДФЛ» https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
Добрый день, файлы прилагаю, сведения подавались будто все уплачено куда надо.. сумма 58403,00
И еще вопрос, данные за 2кв.2022 уже перенесенные в Бух программу надо будет менять или эти исправления на них не повлияют?
Спасибо.
По 6-НДФЛ не то приложила, прилагаю то что надо было
Добрый день, если в ЗУП было ранее отражено «будто все уплачено куда надо» (в документах «Перечисление НДФЛ в бюджет» выбрана корректная налоговая), то и правки вносить не надо. Зачет просто перечисленного налога между обособками в 6-НДФЛ не отражается, если это не корректировка базы и НДФЛ с неё или удержание этого НДФЛ с сотрудника. Налоговая и выявила разницу, сверив Ваш корректный отчёт и поступившие платёжки
Добрый день, спасибо
Общая сумма раздела 1 не должна быть равна сумме платежек т.к. тут показывается именно удержанный с сотрудника ндфл, а его мы показали ранее, верно?
Получается, что так — мы должны были уплатить то, что показали в 1м разделе
Здравствуйте! вопрос можно закрывать? или остались вопросы?