Добрый день ! Заработная плата за декабрь 2022 г. выдана 30.12.2022 г.. НДФЛ удержан и перечислен 30.12.22. При заполнении 6-НДФЛ эта сумма отражается по строке 170, куда она не должна входить. Я ее убрала в ручную. Но по каждому сотруднику в Приложении 1 разница между суммой исчисленной и суммой удержанной как раз на сумму НДФЛ за декабрь. Как правильно исправить ситуацию ?
Справочно: начислена ЗП 30.12.22 с планируемой датой выплаты 30.12.22. Ведомость от 30.12.22.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В строку 160 сумма НДФЛ с зарплаты за декабрь не попала? Давайте на примере одного сотрудника посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ».
Высылаю файл
В 160 строку входит декабрь.
170= декабрь 2022
и у сотрудников в Приложении 1 разница между суммой исчисленной и суммой удержанной как раз на сумму НДФЛ за декабрь.
Здравствуйте! Прошу прощения, пропустила Ваш вопрос. ?? Скажите, пожалуйста, вопрос еще актуален? Понимаю, что вряд ли, но все таки
Я предполагаю, что у вас в Начислении зарплаты за декабрь на вкладке НДФЛ даты выплаты стоят — январь 2023. Так? В этом может быть причина проблемы.
Вопрос не актуален. Правила все руками.
В своем вопросе я написала Вам — Справочно: начислена ЗП 30.12.22 с планируемой датой выплаты 30.12.22. Ведомость от 30.12.22.
Отлично, что удалось решить проблему!
Указанные даты я в вопросе видела. но дело в том, что на вкладке НДФЛ могла сидеть другая дата получения дохода. Это довольно частая ошибка была в декабре, потому что дата не менялась на вкладке НДФЛ при изменении даты выплаты внизу документа — это была ошибка ЗУП, которую на данный момент уже исправили.
Или Вы иимеете ввиду, что правили в отчете 6-НДФЛ за год? Тогда полагаю, что отчет за 1 квартал может тоже сформироваться неверно. А еще проверьте годовой отчет за 20223 год — приложение 1. Там может сидеть этот удержанный НДФЛ за декабрь((