6 НДФЛ за 2022

Индивидуальную консультацию запросил Виктория В. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Зарплата за декабрь 2022 г. выплачена 30.12.2022 г. НДФЛ оплачена 30.12.22. Но в декларации 6-НДФЛ за 2022 г. в Разделе 2 . стр.170 вышла сумма НДФЛ за декабрь , как неудержанная и в приложении у сотрудника разница на эту сумму , что она не уплачена и не удержанна. Что сэти делать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (16)

  1. В начислении стоит дата получения дохода 05.01.2023(она автоматически становиться при нажатии кнопки заполнить).

  2. Здравствуйте!
    У Вас все получилось? Или я могу Вам чем-то помочь?

    1. я не знаю что с этим делать, все без изменений

  3. Обычно в 170 строку указываем ндфл, который будет удерживать сама налоговая. Поэтому думаю, это не наш вариант.
    Если Вы ндфл перечислили, то сейчас можно откорректировать вручную отчет: чтобы ндфл был равен между собой. в 170 строке не показывает ндфл по этому сотруднику
    Прикладываю публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ
    Проверьте 2023 год, чтобы эта сумма не мешала нам в этом году

    1. Я Вас совсем не поняла.

  4. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)за период 1 января 2022 года по 31 января 2023 года.
    Скриншот Приложения 1 по данному сотруднику из отчета 6 ндфл

  6. Предлагаю следующую последовательность действий:
    — сделать копию базы, прикладываю публикацию: Как сделать копию базы 1С 8.3
    — перепровести документ ведомость.
    Поясню: с учетом ндфл в данный момент очень много проблем. Каждая база уникальна. Я не вижу и не знаю всех нюансов Вашего учета. Поэтому,прошу сделать копию базы. Если что-то пойдет не так, у нас будет возможность вернуться в начало. Но предполагаю, что все будет хорошо, это больше для подстраховки.
    Ведомость № 12 нужно вернуть в декабрь.
    Можно даже не открывать сам документ, а выбрать его из списка — правой кнопкой — провести.
    Прикладываю скриншот. Ожидаю по результатам,что красные строки из 23 года уйдут в 22.

  8. Хорошо, попробую. А подскажите пожалуйста, планируемая дата в низу стоит 30.12.22, а вот напротив по каждому сотруднику 10.01.23. Это может как-то влиять?

    1. Так быть не должно. Даты должны быть одинаковые.

  9. Я перепровела ведомость на выплату за 30.12.22, то сумма не верная в 6-ндфл, если считать расчетным путем стр 110*13% получается больше,чем отражено в стр 140 при нажатии кнопки заполнить, как такое возможно. Ужас какой-то

  10. Нашла ошибку в ведомости в начисление, дата так и стоит по каждому в закладке ндфл дата 10.01.23. при нажатии изменить 1с появляется баннер » НДФЛ рассчитан автоматически, его редактирование не рекомендуется»

  11. И в связи с этим сумма ндфл не правильно попадает в строку 140
    Что с этим делать? Пожалуйста, подскажите.

    1. Предлагаю сделать копию базы. Нам нужно исправить документ декабря. А это всегда волнительно.
      Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/nastrojki/administrativnye-nastrojki/kak-sdelat-kopiyu-bazy-1s-8-3.html,
      Нашла ошибку в ведомости в начисление — не поняла, о чем Вы приложите скриншот.
      В 6 ндфл приложение по сотрудникам верно?
      Приложите пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам) указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023.

  12. Прошу прощения, затерялись сообщения.
    Сегодня я подготовлю для Вас ответ. Спасибо за понимание.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомление об исчисленных суммах налогов (НДФЛ) Добрый день! НДФЛ с аванса за первую половину декабря 2022г. попадет в 6-НДФЛ за 2022г. (аванс выплачен в декабре 2022г.,…
  2. НДФЛ за 2022 в 6НДФЛ за 1 квартал 2023 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года сумму НДФЛ за 2022 год, которую не…
  3. НДФЛ иностранцев на патенте Здравствуйте. Есть иностранные работники с патентом, в декабре 2022г. из налоговой получили подтверждение на зачет авансовых платежей по НДФЛ за…
  4. Аванс декабрь 2022 Добрый день! НДФЛ с декабрьского аванса не удерживали, выплачивали аванс 29.12.22 по правилам 2022 года. . ЗП декабря заплатили с…

Статьи по этой теме

  1. Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
  2. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
  3. Зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ? С отчетности за 1 квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по обновленной форме. В Письме ФНС от 09.08.2021 N СД-19-11/283@…
  4. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…