Какой порядок заполнения 6-НДФЛ по договорам ГПХ

Вопрос задал Эмма Б.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте.
Организация за декабрь 2021 года выплатила вознаграждение по договору ГПХ 10.01.2022 года.
Заполняем отчет 6-НДФЛ за полугодие 2022. Проверяем доходы — в «Анализе доходов НДФЛ» ГПХ за декабрь 2021 попадает в доходы 2022 года. В 6-НДФЛ за полугодие 2022 года в строке 110 и строке 113 дохода за декабрь нет. С этим отчетом получается разница. Подскажите пожалуйста, это правильно? Или что то не так?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Договор ГПХ, Отчет «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ»

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Доход по договору ГПХ, выплаченные 10.01.2022 должен попадать в строку 110 и 113 отчета за 1 полугодие. Это доходы уже 2022 года.

    В разделе Дополнительные материалы на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие 2022 г. в 1С скачайте настройки отчетов. В отчет «Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) загрузите настройку «ТОЛЬКО ДЛЯ ЗУП_Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ — Детально и по Начислениям (БухЭксперт8).xml». Как загрузить настройки можно посмотреть в том же файле с настройками или посмотрите статью —  Как подключить настройки отчетов.

    Посмотрите видео Контрольное соотношение для РСВ и 6-НДФЛ в разделе Заполнение РСВ программах 1С на странице того же семинара. В нем показан работа с загруженными настройками». Удобно анализировать данные в таблице «Периоды с начислениями». Посмотрите в какой период «уехали» доходы по договору ГПХ.

  2. Здравствуйте, Ольга. Спасибо за подробный ответ, буду разбираться.

  3. Здравствуйте.
    Хочу написать слова благодарности и огромное спасибо за Ваш труд, за помощь нам, бухгалтерам. Без дополнительно настроенных отчетов, которые делает вся команда БухЭксперт 8, вообще ничего не найти. Дополнительные отчеты по 6-НДФЛ очень информативные — все видно, нашла ошибки только благодаря им. СПАСИБО.

    1. Здравствуйте!
      Спасибо вам большое за ваш комментарий! Нам очень приятно! 🙂
      Очень рады, что настройки для отчета по 6-НДФЛ помогли вам разобраться!

Комментарии закрыты.