Добрый день! зар.плата за декабрь 2022 была выплачена сотрудникам в декабре 2022. Позже выяснилось, что одному сотруднику выплатили не полностью з/платы за декабрь 2022 и оставшуюся сумму выплатили уже в январе 2023. Это будет уже доход работника за 2023 год. Однако, эта сумма попала в 6-НДФЛ за 2022 год. Что необходимо исправить в программе, чтобы пересчитался НДФЛ и исправилась отчетность? прикладываю расчетку и подробный анализ НДФЛ по работнику
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ за прошлый налоговый период
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 15 или 13% Добрый день. Аванс за декабрь выплатили 25.12.2022 г. без удержания НДФЛ, зарплату за декабрь выплатили 10.01.2023 с удержанием всего НДФЛ.…
- Суточные сверх нормы в 6-ндфл 2022-2023 год Как отразить в 6-НДФЛ за 2022 год суточные сверх нормы за декабрь 2022 года, если сам налог удержали с зарплаты…
- НДФЛ Добрый день! 30 декабря 2022 сотруднице были начислены и выплачены отпускные. За период с 8 по 20 января 2023 года.…
- 6 НДФЛ. Здравствуйте. Пришло требование ИФНС за 1 квартал 2023г., что Строка 140 больше строки 160. Мы аванс за декабрь выплатили в…
Статьи по этой теме
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 4: Кейсы по расчету страховых взносов в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
Здравствуйте! Получается, что доход сотрудника в размере 2552,91 руб. и налог 332 руб. должны относиться к 2023 году.
Нам нужно налог «передвинуть» по дате получения дохода с 30.12.2022 на 13.01.2023. Для этого можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ». делаем строку с датой 30.12.2022 на сумму с минусом, а на 13.01.2023 — с плюсом. Аналогично сделать строки на вкладке «Исчислено НДФЛ». Доход и исчисленный налог перебросятся.
В Вашей базе удержание этого налога (332 руб.) автоматом прошло в январе, и было добавлено вручную в декабрь документом «Операция учета НДФЛ» второй раз. Этот документ «Операция учета НДФЛ» нужно убрать.
Далее можно подавать корректировку за 2022 год. За 2023 год, мне кажется, сдавть корректирующие с начала года не нужно, покажите в годовом.
Добрый день! Все получилось. Огромное спасибо!