Добрый день! зар.плата за декабрь 2022 была выплачена сотрудникам в декабре 2022. Позже выяснилось, что одному сотруднику выплатили не полностью з/платы за декабрь 2022 и оставшуюся сумму выплатили уже в январе 2023. Это будет уже доход работника за 2023 год. Однако, эта сумма попала в 6-НДФЛ за 2022 год. Что необходимо исправить в программе, чтобы пересчитался НДФЛ и исправилась отчетность? прикладываю расчетку и подробный анализ НДФЛ по работнику
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Получается, что доход сотрудника в размере 2552,91 руб. и налог 332 руб. должны относиться к 2023 году.
Нам нужно налог «передвинуть» по дате получения дохода с 30.12.2022 на 13.01.2023. Для этого можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ». делаем строку с датой 30.12.2022 на сумму с минусом, а на 13.01.2023 — с плюсом. Аналогично сделать строки на вкладке «Исчислено НДФЛ». Доход и исчисленный налог перебросятся.
В Вашей базе удержание этого налога (332 руб.) автоматом прошло в январе, и было добавлено вручную в декабрь документом «Операция учета НДФЛ» второй раз. Этот документ «Операция учета НДФЛ» нужно убрать.
Далее можно подавать корректировку за 2022 год. За 2023 год, мне кажется, сдавть корректирующие с начала года не нужно, покажите в годовом.
Добрый день! Все получилось. Огромное спасибо!