Добрый день! зар.плата за декабрь 2022 была выплачена сотрудникам в декабре 2022. Позже выяснилось, что одному сотруднику выплатили не полностью з/платы за декабрь 2022 и оставшуюся сумму выплатили уже в январе 2023. Это будет уже доход работника за 2023 год. Однако, эта сумма попала в 6-НДФЛ за 2022 год. Что необходимо исправить в программе, чтобы пересчитался НДФЛ и исправилась отчетность? прикладываю расчетку и подробный анализ НДФЛ по работнику
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ за прошлый налоговый период
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6НДФЛ за 2022 г. и справки 2 НДФЛ за 2022 г. отражение декабрьской зп Добрый день! Подскажите пожалуйста , в прямых эфирах вы рассказывали как отразить аванс за декабрь и зарплату за декабрь 2022…
- НДФЛ по иностранному работнику на патенте Добрый день! 25.12.2023 по иностранному работнику на патенте поступило Уведомление из ИФНС за 2023 год. Зар.плату за декабрь 2023 выплатили…
- Проблема с НДФЛ в ситуации, когда планируемая дата выплаты - январь 2023, а фактическая выплата произошла раньше (29.12.2023) Добрый вечер! В декабре прошлого года была такая ситуация: зп за декабрь мы начислили 31.12.2022 при этом указана планируемая дата…
- НДФЛ Добрый день! 30 декабря 2022 сотруднице были начислены и выплачены отпускные. За период с 8 по 20 января 2023 года.…
Статьи по этой теме
- Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Обзор законодательства по зарплате за 19.12–23.12.2022 Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе…
- Роструд запретил выплачивать зарплату за декабрь до конца 2022 года Источник: разъяснение на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания выплачивает зарплату 25 и 10 числа. Чтобы в январе не заморачиваться…
Здравствуйте! Получается, что доход сотрудника в размере 2552,91 руб. и налог 332 руб. должны относиться к 2023 году.
Нам нужно налог «передвинуть» по дате получения дохода с 30.12.2022 на 13.01.2023. Для этого можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ». делаем строку с датой 30.12.2022 на сумму с минусом, а на 13.01.2023 — с плюсом. Аналогично сделать строки на вкладке «Исчислено НДФЛ». Доход и исчисленный налог перебросятся.
В Вашей базе удержание этого налога (332 руб.) автоматом прошло в январе, и было добавлено вручную в декабрь документом «Операция учета НДФЛ» второй раз. Этот документ «Операция учета НДФЛ» нужно убрать.
Далее можно подавать корректировку за 2022 год. За 2023 год, мне кажется, сдавть корректирующие с начала года не нужно, покажите в годовом.
Добрый день! Все получилось. Огромное спасибо!