Доброго дня. Как в 1с ЗУП отражается полный возврат НДФЛ за 2025 год?
Сотрудник в подразделении один. Зарплата начислялась в 1 квартале, потом он уволился и НДФЛ за счёт вычетов на детей стал равен нулю.
Налог вернули при увольнении.
раздел 1 — сумма удержанного налога и возвращенного налога одинаковые (020,030 и 036).
раздел 2 — строки 120 и 121 равны друг другу,
131 — равна 0
160 и 196 — сумма возвращенного налога.
Проверка контрольных соотношений — КС 7.6.к ошибка — сумма налога в стр.(021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026) всех Разделов 1 >= суммы стр.(031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036) всех Разделов 1.
Что мы заполняем не правильно?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас завтра. Благодарим за понимание 💗
Здравствуйте!
Проверка ругается на не соответствие в разделе 1. Сумма удержанного налога (стр 021-026) должна быть больше либо равна сумме возвращенного налога (стр. 031-036).
При этом проверяется раздел 1 за 1 кв, полугодие 9 месяцев и год.
Поэтому приложите пожалуйста скриншоты раздела 1 за 1 квартал, полугодие 9 месяцев и 2025 год. Посмотрим в чем может быть причина.
Доброго дня. Во вложенном файле скрины 6-НДФЛ
Здравствуйте!
Визуально ошибки у Вас не вижу. Смоделировала в демо-базе такую же ситуацию. У меня тоже проверка выдает ошибку, как у Вас.
При этом ошибки в 6-НДФЛ нет. Поэтому предполагаю, что ошибка может быть только при проверке в ЗУП.
Можно попробовать отправить отчет так, как он формируется сейчас, и посмотреть примет ли его налоговая.
Напишите пожалуйста, какой будет результат, примут ли отчет🌺
Отчёт отправили вчера. Приняли. Спасибо
Отлично! Рада, что все получилось 🌺