Добрый день!
Поступило требование от ИФНС с требованием предоставить уточненный расчет по 6-НДФЛ за 1 квартал 2024. со следующим ошибочным значением:
строка 140 раздела 2 — строка 150 раздела 2 — строка 155 раздела 2 — строка 156 раздела 2 >=строка 160 раздела 2 + строка 170 раздела 2 — строка 180 раздела 2
Если стр.140 раздела 2 — стр.150 раздела 2 — стр.155 раздела 2 — стр.156 раздела 2 < стр.160 раздела 2 + стр.170 раздела 2 — стр.180 раздела 2, то сумма налога удержанная не соответствует расчетному значению (завышена/занижена сумма налога удержанная).
В нашем отчете строка 140 меньше строки 160 на сумму возвращенного налога (стр. 190) и равна строке 020.
Просьба помочь разобраться и дать пояснение по заполнению строк 160 и 020 формы 6-НДФЛ.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Основные моменты рассмотрены в публикациях
Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)?
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Налоговая просит именно уточненный расчет предоставить? Или пояснения? Возврат налога заполнен в 1 разделе?
Вот здесь Марина рассматривала похожий вопрос Возврат НДФЛ за 2023г. в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г.
Добрый день!
Спасибо большое! Разобрались, в ФНС ещё действуют старые КС.
Пожалуйста, рада, что все узнали, хороших выходных!