Добрый день, у нас работает сотрудник Таджикистана по патенту, у него есть ЗП и натуральные доходы по ставки 30 процентов. В марте сотрудник получает статус резидента, получает вид на жительства. В организации так же есть РКСН и соответственно налог считался по одному виду дохода без выделения долей. Первый вопрос какого времени нам надо изменить статус у сотрудника на резидента с марта или с начала года. И как пересчитать чтоб выделился РКСН, у сотрудника был патент, и он зачитывался, как сейчас быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » По НДФЛ с иностранного гражданина.
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый нерезидент Добрый день! Сотрудник работает дистанционно в организации в России, является налоговым резидентом, НДФЛ удерживается по ставке 13%. С мая 2023…
- Пересчет НДФЛ, нерезедент Сотрудник потерял статус налогового резидента в ноябре. Поменяли статус с начала года. На момент смены статуса у сотрудника доход превышал…
- 6-НДФЛ справка о доходах по физическому лицу, какое количество справок может быть на одно физическое лицо Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.15) Добрый день! В 2021г в компании был сотрудник иностранец студент российского ВУЗа,…
- 6НДФЛ 30% по заново принятому сотруднику Добрый день. В апреле 2023г. уволился сотрудник-резидент. В сентябре 2023г. тот же сотрудник был принят на работу. К этому моменту…
Статьи по этой теме
- Подтвердить статус налогового резидента можно через сервис ФНС Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС напомнила, как подтвердить статус электронно иностранцам, проживающим в России, а также россиянам, проживающим…
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников Перерасчет НДФЛ, если сотрудник потерял статус резидента…
- Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
- ФНС разъяснила, что делать с «ковидными» налоговыми резидентами в конце 2020 года Речь идет о тех резидентах, которые в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 находились в России от 90 до 182 календарных…
Здравствуйте!
Статус устанавливаем в начала года, то есть с 1 января 2026 года. Смоделировала пример в демо базе 3.1.37.49 программа отработала без перерасчета ндфл.
Получается, то смены статуса у сотрудника уже должно было в программе происходить разделение дохода на основную налоговую базу и РКСН. После смены статуса программа автоматически внесет изменение в доходы и исчисленный ндфл. Нам нужно проверить удержанный ндфл. Чтобы это вместе сделать прошу приложить отчеты после смены статуса:
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Прошу поставить флажок Зачет авансовый платежей. Важно видеть в отчете все документы, которые сделали движение в налоговом учете
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сделать отбор по ФИО сотрудника и период за 1 квартал.
Прикладываю скриншот, больше для себя — чтобы вспомнить на каком сотруднике моделировала пример.
А как без перерасчета, у нас же были натуральные доходы, в которых ставка была 30 процентов. При смене статуса ставка должна стать равной 13 процентов, так что перерасчет будет в любом случае, это даже без РКСН
Приложите, пожалуйста, скриншоты — смоделирую поведение программы. Если были натуральные доходы, тогда да будет необходим перерасчет ндфл. Упустила этот момент, при тестировании. Спасибо, что уточнили