Добрый день, у нас работает сотрудник Таджикистана по патенту, у него есть ЗП и натуральные доходы по ставки 30 процентов. В марте сотрудник получает статус резидента, получает вид на жительства. В организации так же есть РКСН и соответственно налог считался по одному виду дохода без выделения долей. Первый вопрос какого времени нам надо изменить статус у сотрудника на резидента с марта или с начала года. И как пересчитать чтоб выделился РКСН, у сотрудника был патент, и он зачитывался, как сейчас быть?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Статус устанавливаем в начала года, то есть с 1 января 2026 года. Смоделировала пример в демо базе 3.1.37.49 программа отработала без перерасчета ндфл.
Получается, то смены статуса у сотрудника уже должно было в программе происходить разделение дохода на основную налоговую базу и РКСН. После смены статуса программа автоматически внесет изменение в доходы и исчисленный ндфл. Нам нужно проверить удержанный ндфл. Чтобы это вместе сделать прошу приложить отчеты после смены статуса:
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Прошу поставить флажок Зачет авансовый платежей. Важно видеть в отчете все документы, которые сделали движение в налоговом учете
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сделать отбор по ФИО сотрудника и период за 1 квартал.
Прикладываю скриншот, больше для себя — чтобы вспомнить на каком сотруднике моделировала пример.
А как без перерасчета, у нас же были натуральные доходы, в которых ставка была 30 процентов. При смене статуса ставка должна стать равной 13 процентов, так что перерасчет будет в любом случае, это даже без РКСН
Приложите, пожалуйста, скриншоты — смоделирую поведение программы. Если были натуральные доходы, тогда да будет необходим перерасчет ндфл. Упустила этот момент, при тестировании. Спасибо, что уточнили