Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41)
Добрый день!
Если возможно, то хотела бы задать вопрос Миле Мальцевой. Мы уже разбирали начало этой ошибки.
Помогите, пожалуйста, проверить правильность исправления расхождения БУ с учетом НДФЛ. Сейчас расхождений нет, но разница в разделах 1 и 2 отчета 6-НДФЛ. Думаю не совсем верно прошла корректировка. Изначально была пересортица НДФЛ между ставками 13% и 15%. Каким отчетом можно отследить ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проблема возникает, когда в расшифровку суммы НДФЛ к перечислению в ведомости попадают отрицательные значения. Причем в целом налог к удержанию может быть положительным, а «минус» возникает только в разрезе налоговых баз или ставок. Такая ситуация приводит к ошибке в 6-НДФЛ: в Раздел 1 не попадают отрицательные ссы.. Возможно при корректировке удержанного ндфл не попали в дату удержания ндфл. Сейчас можно скорректировать отчет вручную, ориентируясь на Раздел 2. В этот раздел попадают все суммы, в том числе отрицательные.
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? .
Отчет скорректируем, но все ли правильно по сотруднику? Прикладываю скрин расчетного листка. Сначала был долг предприятия перед сотрудником 8114, в декабре провела перерасчет НДФЛ, и теперь эта сумма отражается как НДФЛ к зачету в счет будущих периодом. Сомневаюсь в правильности. Получается неудержанный НДФЛ на конец года?
Меня смущает, что у нас есть корректировка выплаты.Предлагаю перепроверить учет. В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем 2025 год. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Тоже проверим учет вместе ❤️
Спасибо за данные. У Вас проявилась ошибка Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
В подробном анализе НДФЛ сейчас все хорошо. Корректировать налоговый учет не нужно. Но в расчетном листке долг. Предлагаю удалить корректировку выплаты. Предполагаю, что она заполнилась в документе Перерасчет ндфл. После ее удаления — вновь сформируем Расчетный листок. Ожидаем, что после этого не будет долга.
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Как у нас ситуация, если сейчас сделать возврат ндфл, то будет долг.
Если что-то не будет получаться — напишите!
Остался только долг предприятия на конец периода. Не очень понимаю как отразить его в 6-НДФЛ. По идее мы не должны показывать не выплаченную зарплату, но эта сумма базу не уменьшает в отчетах и 6-НДФЛ. И налог мы получается показали как удержанный… Что-то я запуталась, помогите разобраться
Если проверить расчетный листок, то долг верный. Начисление минус удержано. Так как была заполнена корректировка, то сумма долга не попадала в ведомость. Сейчас, если заполнить — то все будет выплачено автоматически.
Предлагаю сформировать ведомость на выплату этого долга сегодняшним числом и проверить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Нам нужен теперь период с января 2025 по январь 2026 года.
Сделает ли программа переброску дохода из одного календарного года в другой?
Подробный анализ расползается. Теперь же и налоговая ставка будет другая( программа сама должна это учесть или нужна корректировка?
Прошу прощение, а где Подробный анализ ндфл расползается? В 2025 году НДФЛ исчисленный равен удержанному. В 2026 году сумма ндфл с аванса верная по ставке 13%.
Предлагаю попробовать сформировать выплату остатка за декабрь в январе. И после этого вновь сформирует отчет Подробный анализ ндфл с января по январь. Мне кажется вот тут может разъехаться.
Так ведомость на выплату проведена в январе, этот анализ сформирован уже после выплаты.
Отлично! Тогда все хорошо в учете. Предлагаю сформировать отчет 6-НДФЛ — будет ли так все хорошо?
В ведомость на выплату подтягивается сумма, а налог нет. Получается, что мы все удержали в 2025г. Вот обновила подробный анализ по сотруднику (убрала пока аванс за январь), в 2026 году пусто. И в отчете Анализ НДФЛ, сформированному по периоду получения доходов, никаких переходящих сумм на 2026 год нет. В 6-НДФЛ тоже нет.
В ведомость на выплату подтягивается сумма, а налог нет. Нам нужно поправить сумму налога в ведомости на аванс. Если смотреть 2025 год исчисленный ндфл равен удержанному. Это верно.
В авансе декабря?
Я немного не понимаю поведение программы. 3 260 920,57 — это база с начала года, она складывается из всех начислений 2025 года и зарплаты за декабрь 2024. Сумма верная. Она и попадает во все отчеты, в 6-НДФЛ и подробный анализ по сотруднику. Но раз остался невыплаченный хвостик, эта сумма должна уменьшиться, а остаток перейти на 2026 год. Но уменьшения не происходит, оно нигде не отражается.
А уже сделана ведомость на выплату хвостика? Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026
Ведомость на хвостик совсем не отображается в подробном анализе, хотя она проведена.
А какая сумма хвостика. Предлагаю сформировать отчет 6-НДФЛ все ли там будет верно?
в 6-НДФЛ берется полная сумма, как будто у нас нет задолженности.
Смоделировала пример — у меня программа перенесла доход самостоятельно из одного года в другой. Предлагаю проверить документы основания в расшифровке суммы на руки в ведомости. Нам нужно заглянуть в ведомость на выплату зарплаты от 30.12.2025 и ведомость 2026 года.
Прикладываю скриншоты для наглядности. Приложите, пожалуйста, свои
Спасибо за скриншоты. Предлагаю вариант — исправить учет с помощью документа Операция учета ндфл. Перенесем сумму дохода, исчисленный ндфл и удержанный ндфл. Нам нужно будет сделать 2 документа: один для 2025 года, и один для 2026 года.
Дата документа, дата операции и дата получения дохода для 2025 года — 30.12.2025 года -дата фактической выплаты. Доход будет у нас 9326, ндфл 1212. Для 2026 года — документ будет датой фактической выплаты дохода 2026 году. Но в самом документе все суммы будут положительные.
Прикладываю скриншот для наглядности. Если что-то не будет получаться -напишите ❤️
А ведомость мы не трогаем? нам не нужно показывать в ведомости в 26 году удержанный налог? И не очень уверена, что этот доход нужно снять со ставки 13%… После проведения переноса 6-НДФЛ не поменялся.
В документе Операция учета НДФЛ нам нужно указать Подразделение. На последнем скриншоте у нас 2 разных ОКТМО/КПП.Для дохода и ндфл. Прикладываю скриншот для наглядности. Проверим после этого регистр
База поменялась, а налог не верно отражается.
Подразделение указала на всех заполненных вкладках документа Операция учета НДФЛ.
Попробуем исправить учет документом Перерасчет НДФЛ за 2025 год, но месяц укажем Январь 2026. Будет ли в документе наш сотрудник? Если да, то проведем документ и вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл за 2025 год.
За 2025 год образовался излишне удержанный налог. А в подробном анализе 2026 года осталось удержать 1399 руб. Но налог с нашего хвостика 1212 руб. И сумма -1399 попадает на вкладку корректировка выплаты в Перерасчете НДФЛ.