Добрый день! Из-за увеличения ключевой ставки ЦБ 20% работнику, получившему заём в организации , в феврале удержали и перечислили ндфл по образовавшейся мат. выгоде. В связи со вступившими изменениями , как нам сегодня пересчитать ндфл с мат. выгоды в программе ЗИУП, как отразить это в учете и нужно эту сумму налога в марте вернуть сотруднику или же перечислить меньше на эту сумму за него ндфл с з/п за март? Как это отразится в 6-ндфл за 1 кв.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет материальной выгоды в связи с изменениями
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ раздел 1 строка 022 Здравствуйте. Перечислили в апреле возврат НДФЛ 4108 рублей сотруднику с мат выгоды. При выплате зарплаты за май на эту сумму…
- Возврат займа уволенным сотрудником, как закрыть задолженность сотрудника по НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.33.19). Сотрудник уволился в феврале месяце, у него на момент увольнения был…
- По заполнению 6НДФЛ за полугодие Подскажите, пожалуйста, НДФЛ, который возвращен сотруднику во втором квартале, удержанный с мат.выгоды в прошлом году , и в первом квартале…
- Перерасчет мат. выгоды за 2022 г. Добрый день! У сотрудника есть выданный займ в 2021 г. под 7% годовых, в феврале начислили нфдл с мат. выгоды…
Статьи по этой теме
- Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ Видео: Зарплату за декабрь выплатили в декабре - что с 6-НДФЛ Видео: Зарплату за декабрь выплатили в январе - что…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
- Ошибки в обработке для перерасчета в ЗУП 3.1 матвыгоды по займам В ЗУП 3.1.27.291 / 3.1.30.36 появилась обработка Уточнение мат. выгоды по займам для перерасчета материальной выгоды по займам. Однако в ряде случаев…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
Здравствуйте!
С марта на основании «Договора займа сотруднику» создайте документ «Изменение условий договора займа. В этом документе сбросьте флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ».
По удержанному НДФЛ возможно что-то будет добавлено для автоматизации процесса. Если хотите уже сейчас пересчитать, то вручную это можно сделать как описано в ответе на вопрос на эту же тему.
Если возврат успеете зарегистрировать в марте, то он попадет в 6-НДФЛ за 1 квартал.
Добрый день! 1) Если вручную мы его пересчитаем, то нам нужно будет отдельной ведомостью выплату произвести — вернуть ндфл за февраль, который удержали с мат. выгоды, допустим, мы 30 марта перечислим (вернем эти 280 руб.) тогда в 6-ндфл этот налог отразится с мат. выгоды или же нет? 2) Или же мы можем все 10 апреля сделать заплатить меньше ндфл с з/п за март на разницу этой суммы и тогда, как это в 6-ндфл отразиться, подскажите пожалуйста?
Или можно не возвращать нфдл , а учесть при выплате з/п сотруднику за март в 10.04.2022 г., как тогда это будет выглядеть в 1с ЗИУП и отразиться в 6-ндфл?
Здравствуйте!
Методисты 1С считают что за прошлый год нельзя зачесть НДФЛ, возможен только возврат.
Здравствуйте!
1) Да, этот налог в Разделе 2 по разделу со ставкой 35% отразится как удержанный и возвращенный. Доходы будут нулевыми.
2) Насколько верно методичеки зачесть этот НДФЛ — не могу сказать, т.к. разъяснений по данному вопросу нет. В демо-базе в Ведомости автоматически зачета не произошло. Пришлось добавлять минусовые суммы НДФЛ по мат.выгоде вручную. Если сделаете это 10 апреля, то в 6-НДФЛ за 1 квартал по ставке 35% доход будет нулевой, а НДФЛ будет числится удержанным. Во втором квартале в 6-НДФЛ раздела со ставкой 35% вообще не будет (если у вас нет других доходов со ставкой 35%)