Добрый день! Из-за увеличения ключевой ставки ЦБ 20% работнику, получившему заём в организации , в феврале удержали и перечислили ндфл по образовавшейся мат. выгоде. В связи со вступившими изменениями , как нам сегодня пересчитать ндфл с мат. выгоды в программе ЗИУП, как отразить это в учете и нужно эту сумму налога в марте вернуть сотруднику или же перечислить меньше на эту сумму за него ндфл с з/п за март? Как это отразится в 6-ндфл за 1 кв.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет материальной выгоды в связи с изменениями
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ с мат.выгоды в августе 2024г. Здравствуйте! В связи с изменениями при расчете НДФЛ с мат.выгоды, провела перерасчет в документе Начисление зарплаты и взносов, вкладка Займы,…
- Перерасчет мат выгоды по договору займа Добрый день. Обнаружили, что в договоре займа в апреле 2024 г (и последующих изменениях договора) не поставили галку "Материальная выгода…
- СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ Добрый день! подскажите, пож-та, сотрудница имеет ребенка есть ст вычет, работала январь и февраль удерживали ндфл , затем ушла в…
- Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
- Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года в 1С Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает: налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи: за 1 кв. 2026 г. — не позднее 27.04.2026…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
Здравствуйте!
С марта на основании «Договора займа сотруднику» создайте документ «Изменение условий договора займа. В этом документе сбросьте флажок «Материальная выгода облагается НДФЛ».
По удержанному НДФЛ возможно что-то будет добавлено для автоматизации процесса. Если хотите уже сейчас пересчитать, то вручную это можно сделать как описано в ответе на вопрос на эту же тему.
Если возврат успеете зарегистрировать в марте, то он попадет в 6-НДФЛ за 1 квартал.
Добрый день! 1) Если вручную мы его пересчитаем, то нам нужно будет отдельной ведомостью выплату произвести — вернуть ндфл за февраль, который удержали с мат. выгоды, допустим, мы 30 марта перечислим (вернем эти 280 руб.) тогда в 6-ндфл этот налог отразится с мат. выгоды или же нет? 2) Или же мы можем все 10 апреля сделать заплатить меньше ндфл с з/п за март на разницу этой суммы и тогда, как это в 6-ндфл отразиться, подскажите пожалуйста?
Или можно не возвращать нфдл , а учесть при выплате з/п сотруднику за март в 10.04.2022 г., как тогда это будет выглядеть в 1с ЗИУП и отразиться в 6-ндфл?
Здравствуйте!
Методисты 1С считают что за прошлый год нельзя зачесть НДФЛ, возможен только возврат.
Здравствуйте!
1) Да, этот налог в Разделе 2 по разделу со ставкой 35% отразится как удержанный и возвращенный. Доходы будут нулевыми.
2) Насколько верно методичеки зачесть этот НДФЛ — не могу сказать, т.к. разъяснений по данному вопросу нет. В демо-базе в Ведомости автоматически зачета не произошло. Пришлось добавлять минусовые суммы НДФЛ по мат.выгоде вручную. Если сделаете это 10 апреля, то в 6-НДФЛ за 1 квартал по ставке 35% доход будет нулевой, а НДФЛ будет числится удержанным. Во втором квартале в 6-НДФЛ раздела со ставкой 35% вообще не будет (если у вас нет других доходов со ставкой 35%)