Подскажите, пожалуйста, НДФЛ, который возвращен сотруднику во втором квартале, удержанный с мат.выгоды в прошлом году , и в первом квартале этого, где показывать. и может ли строка 140 в разделе 2 отчета 6НДФЛ не идти на эту сумму.
И еще, сотруднику выплачены проценты за пользование чужими деньгами по решению суда. мы сочли это доходом и исчислили, удержали и перечислили НДФЛ. Вопрос- как провести это в ЗУПе, и как показать в 6 НДФЛ? и если эта сумма выплачена 30 июня, когда мы должны были выплатить НДФЛ и в какой отчет это должно попасть, если фактически мы перечислили НДФЛ 5.07?
И ещё я -сотрудник ООО «КТМ Групп», мы у Вас на обслуживании, но я захожу почему-то в личный кабинет просто как физлицо по Демо-доступу. Как зайти через организацию?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Возвращенный НДФЛ с мат. выгоды в 6-НДФЛ показываем в том периоде, в котором возвращали. Эти суммы должны попасть в Раздел 1 в строки 032 и 030. В Разделе 2 эти суммы должны попасть в строку 190.
В ЗУП 3 пока есть ошибка по дате возврата в 6-НДФЛ — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3.
В строке 140 показывается исчисленный НДФЛ. С мат.выгоды он должен быть нулевым в корректировочных 6-НДФЛ. При этом удержанный НДФЛ (строка 160) остается с суммой, поэтому что то, что удержано, оно остается.
Подробно заполнение 6-НДФЛ после перерасчета и возврата НДФЛ с мат. выгоды можно посмотреть в статье — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75). Там есть Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год и Пример 3. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2022 год
По второму вопросу. Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь Личный кабинет. Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
По третьему вопросу — передала вопрос в тех.отдел.
Добрый день
К сожалению не смог с вами связаться по телефону. Вы заходите на сайт, как коммерческий подписчик с доступом к разделу ЗУП. Когда же переходите к материалам разделов БП и Закон система, требует коммерческую подписку к этим разделам.
С уважением, Максим.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.