Перерасчет НДФЛ в авансе и других межрасчетных доходах.

Индивидуальную консультацию запросил Ирина М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
Ведем расчет в ЗУП КОРП 3.1.30.230
Сотрудник с РК СН. Перерасчет по среднему заработку еще не делали.
У сотрудницы был отпуск в мае ( с делением на доли РК и СН ) и в июле ( без деления РК и СН) Июльский отпуск выплатили 25 июня. Майский отпуск еще не перерасчитывали ни процедурой, ни вручную.
Июльский отпуск был рассчитан сначала с долями, но после выхода Письма Минфина и рекомендации вернуть выплаты обратно — в программу вернули начисление отпуска из архива, сделали перерасчет отпуска, т.к. это был текущий месяц, и в ведомости обновили налог. Все было корректно
18.07. начислили сотруднице аванс, в котором НДФЛ странным образом пересчитывается. Так же 22.07 делаем перерасчет отпуска, т.к. при первой выплате не все начисления попали в средний заработок и в отпуске тоже происходит сторнирование НДФЛ по РК и СН . И суммы сторно так же не понятны. В исправленном отпуске мы сумму поправили руками ( 471 руб) .
Если в авансе так же поправить руками, то эти же перерасчеты появляются при расчете зарплаты за июль.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему в каждом расчете идет перерасчет НДФЛ по РК и СН и по прочим выплатам , причем суммы перерасчета не понятны.
Подробный анализ прилагаем.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (7)

  2. Кажется, мы поняли что происходит — мы искали разницы в текущем месяце и в месяцах начисления отпусков, а по подробному анализу увидели, что не верно удержан НДФЛ с РК и СН от 10.01.25, когда выплачивали зп за вторую половину декабря. Получается, программа после установки нового релиза делает все перерасчеты с начала года , т.к. ранее нигде такого перерасчета и сторно не было ( ни в зарплате ни в межрасчетных документах.)

  3. Здравствуйте!
    Отлично, что разобрались. Если хотите мы можем удалить вопрос, чтобы он не влиял на количество заданных за месяц. Напишите, если удаляем вопрос. Или Вы можете задать другой в рамках этого обсуждения.
    В январе была ошибка, прикладываю ссылку на публикацию: Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) .

  4. Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, а в каком документе лучше оставить этот перерасчет ? По факту он первый раз пересчитался в отпуске — мы поправили вручную , потом в авансе — мы склоняемся, что тоже надо руками скорректировать ( т.к. аванс в принципе остался странным документом для НУ 🙂 , а вот в зарплате за июль планируем этот перерасчет оставить.

  5. Если история происходит внутри одного квартала — то можно сделать как Вы предлагаете. То есть поправить в аванса, оставить в зарплату. Но если выплата зарплаты в следующем месяце, а это будет следующий квартал, то будет ошибка в отчёте 6-НДФЛ.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .

  7. Пожалуйста! Хорошего дня 🌸

Комментарии закрыты.