Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить 6-НДФЛ по приложению 2 (это бывший 2-НДФЛ) дело том что у нас в июне был начислен отпуск за июль и выплачен 29.06.21, но в отпуске сотрудник заболел и потом предоставил нам больничный, в 1С ЗУП сделан перерасчет в июле (сотрудник отпуск не продлевал и не переносил) получилось так что почти весь отпуск нам пришлось сторнировать и начислить больничный за первые 3 дня (остальное за счет ФСС) и теперь при заполнении 6-НДФЛ у нас получается программа нам заполняет в отчете в июне начислено по коду 2012 34679 руб (отпускные), затем в июле по коду 2012 -27248 (сторно) и в августе (т.к уплата больн. листа за июль в зарплату в августе , то в 6-НДФЛ по коду 2300 за 3 дня 3423руб. Программа при проверке контрольных соотношений выдает что в приложении 2 суммы с минусом быть не должно.. а как нам быть если так действительно было, править руками и прятать это сторно в июне? Подскажите пожалуйста…
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сторно по отпуску должно было автоматически отнесено к июню (к месяцу выплаты) и уменьшить первоначальную сумму отпуска.
Можно попробовать принудительно переместить сторно из июля в июнь. Для этого воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). На вкладке «Доход» укажите одну строку с июльскими датами с плюсом, вторую с июньскими датами — с минусом.
Дополнительно о документе «Операция учета НДФЛ» посмотрите в статье — Документ «Операция учета НДФЛ»
Пример перемещения доходов посмотрите в этой же статье в разделе — Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости