Добрый день, сотрудница взяла отпуск с 18.03.2024-31.03.2024 (удержан НДФЛ 9175 руб). 19 марта был открыт больничный, который продлевался до 31.05.204. После закрытия больничного, сотрудница не захотела догуливать отпуск. Отпуск за один день пересчитали в июне, получается излишни удержано НДФЛ 8520. Эта сумма зачлась при выплате аванса за июнь. В отчете 6 НДФЛ за год в приложение 1, получается отрицательный НДФЛ по коду 2012 (при пересчете отпускных) и отчет не выгружается.
Подскажите, как быть в такой ситуации?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Добрый день! Программа обычно переносит отрицательные суммы в период первичного документа. Но здесь это не произошло.
Можно провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Доходы». Первая строчка будет по коду дохода 2012 с июньской датой и суммой 15 124,05. Вторая строчка точно такая же но с мартовской датой и отрицательной суммой. Далее нужно будет заполнить и провести документ «Перерасчет НДФЛ».
Провела «Операция учета НДФЛ» 27.12.2024. В подробном отчете по сотруднику суммы корректировки проходят в июне. Но документ «Перерасчет НДФЛ» не заполняется, он пустой. В отчете 6 НДФЛ сумма с минусом ушла в приложение 1.
Добрый день! Общая сумма нулевая, поэтому программа перерасчет не производит.
Можно документ «Операция учета НДФЛ» разбить на два: один провести в июне, второй в марте.
Тогда перерасчет заполнится. Но можно оставить как есть, т.к. нарастающим итогом будет ноль.
Благодарю за помощь, вопрос можно закрыть!