Перерасчет ндфл 13% и 15 %

1. Здравствуйте!
   Прошу чуть больше времени для моделировании ситуации.
   Благодарю за понимание:)

2. Здравствуйте!
   Спасибо за ожидание.
   Смоделировала Вашу ситуацию на последним релизе 3.1.24.408.

   По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

   Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
   Что у нас есть:
   — по ставке КБК 15% мы не заплатили ничего в налоговую.
   — была ли произведена выплата Возврата ндфл?
   Я в этой ситуации вижу 3 варианта:
   1) Рекомендую уточнить в ИФНС можно ли данной ситуации поступить следующим образом:
   — выплатить возврат сотруднику по ставке 13%
   — указать в 6 ндфл неудержанный ндфл по ставке 15%
   Для нас с Вами это самый удобный вариант. То если бы сотрудник увольнялся, то так делать можно и нужно. Но у нас с Вами сотрудник работает и по идем мы должны удерживать и уплачивать ндфл самостоятельно.
   2) Тоже требует уточнить у ИФНС: можно ли сделать уточнение платежа и перебросить сумму уплаченного НДФЛ с одного КБК на другой.
   3) Если предыдущие два варианта ИФНС не разрешит, будем у сотрудника удерживать и платить сами. Долг вылазит из-за того, что по ставке 15% ничего не удержано.

3. Приложу скриншот для себя, чтобы не потерять сотрудника

   

   jpg 2023-03-07_12-36-18

4. добрый вечер, предложу варианты расчетчику

5. Вопрос закрывать не буду. Подождем вместе:)

6. здравствуйте, бухгалтер не платила 15 % за декабрь и возврат пока не делали, будет уточнять в налоговой что делать

7. Тогда самое верное решение — уточнить в налоговой. Вопрос не закрываю:)

Комментарии закрыты.