При заполнении 6-НДФЛ за 2022 у сотрудника НДФЛ за премию (которую начистили и выплатили в декабре) не верно отображается НДФЛ — по ставке 13%, а должно по ставке 15%, у сотрудника было превышение еще в середине года и раньше все правильно учитывалось. Посмотрела регистр налогового учета и получается, что НДФЛ 105882, одновременно излишнее удержано по ставке 13% и не удержано по ставке 15%. Если в ведомости перевыбрать сотрудника НДФЛ становится меньше (хотела перепровести документ премия и ведомость). Подскажите, пожалуйста, как исправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ за 2022
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день. Сотруднику была начислена премия документом "Премии" 08.12.2023, НДФЛ в данном документе рассчитался по ставке 13% со всей суммы,…
- Неправильно отражает сведения об исчисленном и удержанном ндфл при ставке 20% Добрый день. Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152) У нас есть сотрудник у которого доходы облагаются по ставке…
- Операция учета НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) (http://v8.1c.ru/hrm/) Сотруднику начислили в августе 11.08. премию. Премия выплачена 11.08. Премия…
- Начисление премий и НДФЛ Добрый день . При начислении премий в декабре 2025 с датой выплаты в межрасчетный период 1С ЗУП при выплате заработной…
Статьи по этой теме
- Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений С 1 января 2025 года применяется новая шкала НДФЛ из 5 уровней ставок – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала,…
- Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…
- Возможность указать ведомость в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 появилась возможность в документе Перечисление НДФЛ в бюджет указать документы (ведомости), при оплате которых удержан перечисленный налог.…
- Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? При проверке 6-НДФЛ выявили, что суммы удержанного НДФЛ в Разделах 1 и 2 не совпадают. Почему такое может быть и…
Добрый день!
Есть видео разбор похожего вопроса.
Скорее всего у вас удержанный НДЛФ по 13% больше, чем исчисленный. А 15% наоборот. Ошибка в том, что уменьшен был платеж по 15%. Ведь ставки у нас учитываются на разных КБК и отражаются отдельно в 6-НДФЛ. И если даже сейчас подкорректировать в программе удержанный и перечисленный НДФЛ, то с тем, что фактически уменьшен был платеж по 15% ничего поделать нельзя. Можно попробовать обратиться в ИНФС и перебросить сумму с КБК по 13% на КБК по 15%. А в программе тогда можно удержанный и перечисленный скорректировать.
Если не перебрасывать платеж, то боюсь, что остается только делать возврат НДФЛ по 13%, а по 15% получается не доплатили.
Попробуйте подкорректировать как в рассмотренном примере
ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ ПО ЗУП 3.1 (ЩЕЛКУНОВА) https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/otvety-na-goryachie-voprosy-po-zup-3-1.html
Спасибо, посмотрю, но хотела бы уточнить еще изначально в 6-НДФЛ была еще ставка 9% (там было НДФЛ по нескольким ведомостям в том числе и эти 105882, я почитала статью.
Почему в отчете 6-НДФЛ в Разделе 2 могут появляться пустые строки со ставкой налога 9% и как их убрать? и в ведомостях поменяла ставку. это правильно? или надо было как-то по другому от ставки 9% избавится?
да, можно способом указанным в статье