Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022

Вопрос задал АННА К.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.78/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы ЗиУП создали документ Перерасчеты ндфл месяц март 2022 дата 31.03.2022 г на вкладке НДФЛ сумма с минусом -281, а на вкладке Корректировки выплаты минус -281. Далее создали документ возврат ндфл месяц апрель и дата 08.04.2022 (в меж. Расчетный период выплата – оплатили 08.04.2022) Далее создали документ «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» сумма появилась +281, мы ее вручную удалили и провели документ (нужно ее удалять или нет?). Далее выплатили сотруднику отдельной ведомостью 281 руб. В ведомости по выплате заработной платы за март, ндфл встал 5819 руб. , как весь налог исчисленный за март с з/п. в Ведомости сбросили флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».(а мы перечислили в бюджет на 281 руб. меньше то есть 5538 руб. )Теперь у нас в отчетах по налогам — налоги взносы кратко за март 2022 по этому сотруднику вылазит в марте сумма ндфл 5838 руб., а общий доход 44 762,02 *13%=5 819 руб. , так правильно? В анализе НДФЛ по сотруднику так формируется (скриншот прилагаем). В анализе ндфл по месяцам в феврале 2022 теперь стоит ндлф исчисленный, удержанный и перечисленный без 281 руб = 6874 руб.(7155-281)., (а до пересчета стоял вместе с 281, то есть 7155 руб.) а в марте 5 819 руб. И при формировании справки 2 ндфл на вкладке 35% пусто , но в удержано перечислено и излишне удержано стоят эти 281 руб., так верно? В 6-ндфл за 1 кв. 2022 в Разделе 2 по ставке 35% встала в строке. 160 сумма налога удержанная 281 руб., а по строке 180 сумма налога, излишне удержанная 281 руб. , (скриншот приналегаем) Все ли верно мы сделали?

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте, Анна!

    Мы данный вопрос разбираем с вами по ссылке. Дублировать его не нужно.

Комментарии закрыты