Излишне удержанный НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! В декабре 2024 у сотрудника излишне удержали НДФЛ в сумме 1307 руб. В феврале 2025 сделали документ возврата НДФЛ, вернули в феврале 2025г. В апреле 2025 при выплате зарплаты за март 2025 данная сумма попадает в ведомость выплаты зарплаты. В расчетном листке сумм к выплате нет. Подскажите, пожалуйста, почему эта сумма попадает в ведомость?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Необходимо посмотреть расшифровку суммы из ведомости от 10.01.25. Похоже доход 2024 года попадает в данную ведомость, поэтому программа переносит сумму исчисленного налога на этот период.

  2. Добрый день! Проверила выплаты за декабрь, эта сумма туда не попадает. В расшифровке ее нет.

  4. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а в апрельскую ведомость какие-документы-основания попадают?

  6. Здесь начисленная зарплата уменьшается на сумму аванса.
    По зачету всё верно.
    Сама сумма больше на 1307?

  7. Да, мы вручную исправили ведомость на 1307 чтобы не было излишне выплаченной зарплаты

  8. И еще вопрос почему суммы к выплате по расчетному листку и в ведомости разнятся.

  9. Программа расчетный листок и ведомость формирует по разным регистрам: расчетный листок по данным регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками». Ведомость — «Зарплата к выплате».
    Можно сделать корректировку по регистру накопления «Зарплата к выплате» с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование). Регистр добавляем по кнопке «Настройка состава регистров». Пример записи можно посмотреть в любой ведомости, если зайти в меню справа Ещё — Отчеты — движения документа.

  10. Я правильно понимаю, что это будет решением моего вопроса? Корректировка по регистру накопления «Зарплата к выплате»?

    1. Всё верно. Можно было бы провести техническую ведомость, но тогда у нас появится долг в расчетном листке, поэтому приходится проводить корректировку отдельно по регистру «Зарплата к выплате».

  11. Добрый день! Корректирую только один регистр «Зарплата к выплате»? Верно?

  12. Добрый день! Всё верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исчисленный НДФЛ неравен удержанному - ка проверить учет в 2024г. Добрый день! 8.3.23.1739, конфигурация Зарплата гос.учреждения 3.1.28.84 Часть зарплаты декабря сотруднику выплачена в январе 2024г. Начислена зарплата за январь и…
  2. Удержанный НДФЛ не попадает в ведомость на выплату зарплаты Здравствуйте! У сотрудника был имущественный вычет, который был возвращен при выплате з/платы за март. При расчете аванса за июль имущ.…
  3. НДФЛ Добрый день. У сотрудника изменился статус с ВКС на Резидент в сентябре. Произведен перерасчет НДФЛ с прочих доходов по ставке…
  4. Исправление НДФЛ при пересчете отпускных Добрый день, В июне начислены отпускные за июль, были выплачены в июне, НДФЛ удержан. В июле отпускные были пересчитаны и…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…
  2. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  3. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…
  4. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…