Излишне удержанный НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! В декабре 2024 у сотрудника излишне удержали НДФЛ в сумме 1307 руб. В феврале 2025 сделали документ возврата НДФЛ, вернули в феврале 2025г. В апреле 2025 при выплате зарплаты за март 2025 данная сумма попадает в ведомость выплаты зарплаты. В расчетном листке сумм к выплате нет. Подскажите, пожалуйста, почему эта сумма попадает в ведомость?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Необходимо посмотреть расшифровку суммы из ведомости от 10.01.25. Похоже доход 2024 года попадает в данную ведомость, поэтому программа переносит сумму исчисленного налога на этот период.

  2. Добрый день! Проверила выплаты за декабрь, эта сумма туда не попадает. В расшифровке ее нет.

  4. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а в апрельскую ведомость какие-документы-основания попадают?

  6. Здесь начисленная зарплата уменьшается на сумму аванса.
    По зачету всё верно.
    Сама сумма больше на 1307?

  7. Да, мы вручную исправили ведомость на 1307 чтобы не было излишне выплаченной зарплаты

  8. И еще вопрос почему суммы к выплате по расчетному листку и в ведомости разнятся.

  9. Программа расчетный листок и ведомость формирует по разным регистрам: расчетный листок по данным регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками». Ведомость — «Зарплата к выплате».
    Можно сделать корректировку по регистру накопления «Зарплата к выплате» с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование). Регистр добавляем по кнопке «Настройка состава регистров». Пример записи можно посмотреть в любой ведомости, если зайти в меню справа Ещё — Отчеты — движения документа.

  10. Я правильно понимаю, что это будет решением моего вопроса? Корректировка по регистру накопления «Зарплата к выплате»?

    1. Всё верно. Можно было бы провести техническую ведомость, но тогда у нас появится долг в расчетном листке, поэтому приходится проводить корректировку отдельно по регистру «Зарплата к выплате».

  11. Добрый день! Корректирую только один регистр «Зарплата к выплате»? Верно?

  12. Добрый день! Всё верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исчисленный НДФЛ неравен удержанному - ка проверить учет в 2024г. Добрый день! 8.3.23.1739, конфигурация Зарплата гос.учреждения 3.1.28.84 Часть зарплаты декабря сотруднику выплачена в январе 2024г. Начислена зарплата за январь и…
  2. НДФЛ при переходе с 13% на 15% Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.84) . ОСНО. В 2024 г 2 февраля выплачена годовая премия руководителям отделов, у…
  3. Удержанный НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 Добрый день! Зарплату за декабрь 2023 выплачиваем в январе 2024. В ведомости на выплату зарплаты НДФЛ к удержанию больше на…
  4. Дивиденды с 2024 года Здравствуйте. У сотрудника в январе 2024 были начислены и выплачены премия, аванс ( база до 5 млн.) Дата выплаты зарплаты…

Статьи по этой теме

  1. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  2. Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  3. Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  4. Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 С 01.01.2025 для районных коэффициентов и северных надбавок применяется своя шкала НДФЛ – отдельная от основной зарплаты. Также для этих…