Ндфл

Релиз 3.1.5.170

Сотрудник по табелю отработал полностью январь 2018г.
В феврале принес больничный, который начинается с 30 января. При расчете больничный сторнирует оклад и премию за два дня января (НДФЛ разбивается на 2 части на положительный (2106 рублей) с больничного и отрицательный (-747 рубля) со сторно).
16.02.2018 выплачиваем больничный вместе с авансом. В ведомость в банк НДФЛ попадает в размере 2106-747=1359 рублей. Перечисляется сумма 1359 рублей.
При расчете зар.платы за февраль 2018г. в документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ рассчитывается правильно (Из общей суммы НДФЛ 5740 вычитается 1359, получается 4381 рубль), а в ведомость в банк по выплате зарплаты попадает НДФЛ, уменьшенный на НДФЛ со сторно 4381-747=3634 рубля, в связи с чем образуется неудержанная сумма НДФЛ. Причем на руки больше на 747 рублей не дает.
После расчета и выплаты зарплаты за февраль 28.02.2018, в различных отчетах по НДФЛ висит неудержанный НДФЛ на величину сторно НДФЛ. В регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» зависают положительные и отрицательные остатки

В чем может быть проблема?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    1. В Ведомости при выплате зарплаты за февраль, куда попадает сумма НДФЛ = 3634 руб., в расшифровке колонки «НДФЛ к перечислению» какие суммы и «Документы-основания» присутствуют (можно приложить скриншот)?
    2. Пришлите скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2018 г. с отбором по сотруднику
    3. Пришлите скриншот расчетного листка по сотруднику за февраль

      1. Здравствуйте!
        Приложите пожалуйста скриншот регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по сотруднику, чтобы помимо первых колонок, были видны еще данные в колонках «Регистратор», «Документ основание», «Вид дохода»

          1. Здравствуйте!
            Не в таком виде. В сам регистр зайдите пожалуйста и отбор сделайте по сотруднику за 2018 г.

          2. Здравствуйте!
            Ответ направлен на электронную почту

Комментарии закрыты