После переноса данных расхождение по НДФЛ в рубль

База файловая
Программа Зарплата и управление персоналом 3.1.7.61

Был перенос данных с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.
Доход 2019.47 рублей является переходящим больничным декабря 2017 года, выплата которого произошла 9 января 2018 года.

Программа в феврале месяце не правильно считает НДФЛ нарастающим итогом. Или как сделать так, чтобы программа правильно рассчитала? В феврале НДФЛ должен быть 1101, а не 1102… Потому что:

Больничный 2019,47 рублей * 0,13 ≈ 263 рубля (262,5311)

Январь (14367,48 рублей — 4200) * 0,13 — 263 рубля ≈ 1059 рубля (1058,7724)

Февраль (27038,89 — 8400) * 0,13 — 263 — 1059 ≈ 1101 рубль (1101,0557), а в ЗУП 3 считается 1102 рубля

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2018 г. с отбором по данному сотруднику

      1. Здравствуйте!
        Нарастающим итогом с начала года НДФЛ получается :
        (27038,89 — 8 400) * 0,13 = 2423 руб.
        Тогда за февраль должно получиться:
        2423 — 1059 — 263 = 1101 руб.
        Вот только, если судить по данным из Вашего отчета, то расчет несколько другой. Нарастающим итогом с начала года НДФЛ получается:
        (27038,89 — 2019,47 — 8 400)*0,13 = 2161 руб.
        Тогда за февраль получается:
        2161 — 1059 = 1102 руб.
        Откуда у Вас вычет к доходам на 2019,47 (совпадает с суммой больничного) ?
        Приложите скриншот регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику, чтобы был виден период с декабря 2017 по февраль 2018 г. и видна колонка «Код вычета»

  2. Приложение

    В приложении скриншот. Вычет к доходам на 2019,47 был перенесен из ЗУП 2.5

    1. Здравствуйте!
      Ольга с сегодняшнего дня в отпуске, поэтому я постараюсь помочь Вам с этим вопросом .
      Насколько я понимаю получается, что вычет в размере 2019,47, это как раз и есть январский вычет в размере 4200 руб. Но при начислении больничного он не мог примениться во всей сумме, поскольку больничный меньше, чем 4200 руб. Вот и применился 2019,47 руб.

      Однако странно, что при расчете январской зарплаты ещё раз полностью применился вычет 4200 руб. Должен был примениться только остаток от разницы 4200 — 2019,47.

      Чтобы понять почему так вышло и как исправить, пришлите пожалуйста скрин регистра «Предоставленные стандартные и социальные вычеты» по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, РЕГИСТРАТОР, Месяц налогового периода, Код вычета, Сумма (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

    1. Здесь этого вычета нет. А можно ещё скрин регистра «Вычеты, предост. по уведомлению НО (НДФЛ)». Может быть он туда попал.

        1. Тогда посмотрите пожалуйста документ «Перенос данных» с кодом «НДФЛ», в который перенеслись сведения о доходах по этому больничному 2019,47. В этот же документ должны были перенестись сведения о вычете на 2019,47 руб. Просто надо найти на какой вкладке.

            1. На скрине вижу, что в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в колонке Сумма вычета, как раз этот вычет применился. Попробуйте его убрать и пересчитать НДФЛ сотрудника за январь. Получится ли после этого правильный НДФЛ за январь?

Комментарии закрыты