Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5?

Последнее изменение: 26.10.2017

При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных налогов и взносов (ЗУП 2.5) не сходятся суммы удержанного и перечисленного налога. При детальной проверке обнаружили, что суммы почему-то попадают в разные месяцы отчетов. Почему так происходит? Правильно ли это?

Дело в том, что в ЗУП 3 при формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам показывается тот НДФЛ, который удержан с доходов за этот месяц, т.е. по дате получения дохода. Например, при формировании отчета за январь — видим налог, удержанный и перечисленный за январь в феврале:

В то время, как в ЗУП 2.5 в отчете Анализ начисленных налогов и взносов удержанный и перечисленный НДФЛ отбирается по дате удержания / перечисления. Например, налог,  удержанный и перечисленный в феврале за январь, попадет в отчет за февраль:

При этом исчисленный НДФЛ попадает в отчеты одинаково – по дате получения дохода.

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий