При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных налогов и взносов (ЗУП 2.5) не сходятся суммы удержанного и перечисленного налога. При детальной проверке обнаружили, что суммы почему-то попадают в разные месяцы отчетов. Почему так происходит? Правильно ли это?
Дело в том, что в ЗУП 3 при формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам показывается тот НДФЛ, который удержан с доходов за этот месяц, т.е. по дате получения дохода. Например, при формировании отчета за январь — видим налог, удержанный и перечисленный за январь в феврале:
В то время, как в ЗУП 2.5 в отчете Анализ начисленных налогов и взносов удержанный и перечисленный НДФЛ отбирается по дате удержания / перечисления. Например, налог, удержанный и перечисленный в феврале за январь, попадет в отчет за февраль:
При этом исчисленный НДФЛ попадает в отчеты одинаково – по дате получения дохода.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете