Добрый день! Помогите, пжл, разобраться.
При формировании документа «Перечисление НДФЛ в бюджет, удержанный с конкретным документов,» после проведения просматривая реестр перечисленных сумм НДФЛ, сумма налога распределяется другая (меньше перечисленной) Как привести в соответствие? В 2021г. был возврат налога согласно уведомления УФНС (имущественный вычет) Делала все согласно инструкции на сайте.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Добрый день! Посмотрю, а так все делали согласно инструкций на сайте.
Добрый день!
Проверила согласно инструкций, ничего не изменилось.
Также Остаток нераспределенного авансового платежа — 2236.00
Здравствуйте!
Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчет по налогам и взносам) по сотруднику за январь — февраль 2021 года
Добрый день!
Не все колонки отчета видны в присланном файле. Сформируйте пожалуйста отчет еще раз и пришлите его со всеми колонками.
Если опять не то, то как вывести все колонки?
Здравствуйте!
1. В отчете вверху нажмите кнопку «Настройки». Перейдите на вкладку «Структура». В разделе «Колонки» отметьте флажками пункты «Исчислено налога», «Перечислено налога», «Осталось удержать» и «Осталось перечислить»
2. Уточните перед вводом документа «Возврат НДФЛ» вы создавали и заполняли документ «Операция учета НДФЛ», как это рекомендовано было в статье, на которую я давала ссылку Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода ?
3. В Ведомости вижу, что общая удержанная сумма 108001. Возвращается НДФЛ в размере 2236. Почему при перечислении НДФЛ вы указали сумму 105323, а не 105765 (108001 (удержано всего НДФЛ) — 2236 (возврат НДФЛ)) ?
1. Флажки были все установлены.
2. Создавала возврат согласно рекомендации, обнаружила, что сумму указала без учета возврата. Теперь в отчете колонка «Осталось перечислить» — отрицательное значение.
3. Сумма 108001 (общая по 2 ВСП, в тч 2678 по другому ВСП)
1. Не очень поняла что это за сокращение ВСП?
2. Я правильно понимаю, что в январе была начислена зарплаты, удержан и перечислен НДФЛ. Далее в феврале сотрудник принес уведомление на имущественный вычет. И в итоге необходимо вернуть излишне удержанную сумму за январь — 2236 руб. ?
3. Что за документ «Возврат НДФЛ» от 31.05.2021 г?
При перечислении НДФЛ рекомендуется перечисления проводить последовательно. Если есть возможность на копии базы, отмените документы «Перечисления НДФЛ в бюджет» и попробуйте последовательно их заполнить.
Добрый день!
1.ВСП — внутреннее структурное подразделение в другом районе.
2. Да.
3. 31.05.2021 — было ещё одно уведомление на возврат.
Хорошо, попробую.
Ольга, добрый день!
Перепровела документы с февраля по январь 2022г. вкл. По году сумма возврата вышла отдельной строчкой, а в январе 2022г. после проведения расчета сумма «Перечисленного налога НДФЛ» реестр сформировался некорректно, по сотруднику разбилось двумя суммами.
Удалила документ «Перенос данный», после этого минус в анализе НДФЛ ушел.
Здравствуйте!
Я правильно понимаю что вы нашли документ, из-за которого неверно данные отражались в отчетах? Тогда очень рада и спасибо что написали какой документ был причиной проблемы.
Да, нашла, но только причина до конца не устранилась. В январе 2022г. после проведения расчета сумма «Перечисленного налога НДФЛ» реестр сформировался некорректно, по сотруднику разбилось двумя суммами. (вложения см. выше)
Здравствуйте!
1. Вы имеете в виду, что сумма разбилась на январскую и февральскую?
2. Пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022 год с новыми данными
3. Вы можете прислать базу для анализа?
Добрый день!
У нас ЗП выплачивается 3 числа после отчетного периода.
Здравствуйте!
Это верно, что по разовому начислению НДФЛ (318 руб.) попадает в реестр за февраль, т.к. дата получения дохода этого начисления — это дата его выплаты (03.02.2022). А 3257 руб. относится к январю.
Здравствуйте!
Спасибо! А где это можно почитать, что такие ситуации правильные?
Здравствуйте!
Об этом можно почитать здесь — Почему из документа пропало поле «Месяц налогового периода»? Как теперь определяется за какой месяц перечисляется налог?
Спасибо!
Ольга, добрый день!
Возник доп.вопрос по НДФЛ. Сотрудница предоставила уведомление по имущественному вычету в марте 2022г. Сумма налога НДФЛ к возврату почему-то считаем меньше, чем было удержано за январь-февраль 2022г. Почему так и как сделать правильно?
Здравствуйте!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!