Отражение исправительного Отпуска в 6-НДФЛ Отпуска

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.81/10)

Здравствуйте!
//ЗУП КОРП 3 1 14 129
Разбираемся с перерасчетом Отпуска. Делаем на небольшой Органицациии, что бы проще увидеть, как перерасчет отразится в 6-НДФЛ. Пример вымышленный, документы сотрудника формируем с выплатами начислений за декабрь в январе 2021.
Ситуация такая.
1. проведен Отпуск в октябре с 14го по 27.10 (14 дн)
2. проведена Ведомость 09.10
3. 02.11 проводим исправительный Отпуск (оказалось что в отпуске сотр был 13 дней, получаем отрицательный результат по перерерасчету и сумму корр.выплаты = сумме НДФЛ)
4. 10.11 проводим Начисление ЗП за октябрь и выплату ЗП 13.11
5. 10.12 проводим Начисление ЗП за ноябрь (на закладке Корр.выплаты есть сумма Налог к зачету, возврату от исправленного Отпуска), выпоачиваем ЗП 13.12
Получилось, что налог в ноябре уменьшился за счет корр.выплаты, а доход в стр.130 нет.
Вроде, на ошибку проведения документов не похоже.
Поделитесь своим мнением, пожалуйста.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В ЗУП так работает алгоритм заполнения 6-НДФЛ и разработчики не признают это ошибкой. Дело в том, что алгоритм заполнения 130 стоки е прописан четко. Плюс к тому же 130 строка не проверяется и одним КС и по сути является справочной.

    Вот тут посмотрите обсуждение: ПЕРЕРАСЧЕТЫ В 6 НДФЛ ЗУП.

  2. Здравствуйте, Юлия! Благодарю за Ваше мнение и ссылку на обсуждение проблемы.
    Закрываем вопрос.

  3. На всякий случай, если не сойдется сумма дохода с суммой налога и на нас полетят письма и требования от налоговой, как нам грамотно отвечать на их претензии?

    1. Дело в том, что мы не аудиторы, и я дать такую рекомендую не могу. У нас есть примеры ответов на часто запрашиваемые требования. Но подобного требования по разделу 2 6-НДФЛ пока не встречала. И в интернете обсуждений подобного рода тоже не нашла. Думаю, еще никто ничего подобного не получал. 🙂

  4. Юлия, спасибо Вам огромное!

Комментарии закрыты