В программе мы делаем так: заводим отпуск с месяцем отражения «ноябрь», начало отпуска с 3 декабря по 16 декабря, дата выплаты 29 ноября. Далее делаем начисление зарплаты и взносов за ноябрь. Так как период еще не закрыт, пересчитываем отпуск в исходном документе, для перерасчета среднего заработка (так как изменилось начисление за ноябрь). Средний заработок стал больше, сумма начисления за отпуск так же стала больше. Доначисленная часть отпуска попадает в ведомость выплаты зарплаты за ноябрь, дата выплаты – 14 декабря. В справке 2-НДФЛ первая часть начисленного и выплаченного отпуска попадает в месяц ноябрь, вторая часть попадает в месяц декабрь. Корректно ли это, что вторая часть отпуска попадает в декабрь? P.S. делали перерасчет отпуска исправлением документа в том же месяце, результат такой же.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как корректно отобразить перерасчет отпуска, для корректного отображения в справке 2-НДФЛ и отчете 6-НДФЛ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет исправлений за предыдущий месяц при выплате зарплаты Добрый день! По правилам, установленным в нашей организации, мы закрываем зарплату в последний день месяца (30 ноября закрыли зарплату за…
- Перерасчет НДФЛ прошлого периода в больничном листе ЗУП 3.1.7.144 Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться почему происходит перерасчет НДФЛ с + на -. Сотрудник ушел в отпуск в октябре (месяц…
- Перерасчет отпускных Добрый день.Прошу проконсультировать. Сотруднику был предоставлен отпуск с 01.04.2023 по 14.04.2023. Месяц начисления март,выплата межрасчетная,планируемая дата выплаты и фактическая совпадают…
- Не хватает базы для вычета по НДФЛ Здравствуйте! ЗУП 3.1.27.113. У сотрудницы 2 детских вычета. В начале ноября выплачена зарплата за октябрь (вычет ноябрьский). Аванс ноября без…
Статьи по этой теме
- Настройки расчета зарплаты Общая информация по настройкам расчета зарплаты Обратите внимание, что настройки расчета зарплаты недоступны пользователю с правами Расчетчика , т.е. настройки…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- До 2025 года РК и СН включали в сумму оклада – как теперь в ЗУП 3.1 считать оплату по среднему с долями РК и СН С января 2025 года нужно выделять доли РК и СН при расчете начислений, оплачиваемых из среднего заработка – Выплаты по…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
Добрый день! Да, это верно. Отпускные учитываются для целей НДФЛ по дате выплаты, месяц начисления не играет роли. Доплата по отпускным отражается в отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в том периоде, когда она выплачена.
Добрый день.
Дело в том, что по сотрудникам с пересчитанными декабрьскими отпускам, у которых сумма пересчета попадает в декабрьскую ведомость (которую выплачиваем в январе 19), рвёт регистр налогового учета 2018 и 2019 год: если с той части, которая переходит в 19 год, рассчитать НДФЛ, то он не равен Исчисленному НДФЛ. Причина – движения ведомости (пробовали отдельно выплачивать отпуск или вместе с зарплатой – результат одинаковый).
Если делать док. Перерасчет НДФЛ – то к перерасчету у сотрудников ничего не встаёт.
Подскажите, почему так происходит и как это можно исправить?
Добрый день! То есть доначисленный кусочек выплачен уже в 2019 году? И доход «перемещается» ведомостью в 2019 год? По сути это правильно. Должен «перемещаться» и исчисленный налог.
Попробуйте рассчитать зарплату сотруднику за Январь 2019 (тестово) и проведите документ, после этого сформируйте налоговые регистры.
Здравствуйте, попробовали сделать расчет ЗП за январь 2019 — РНУ 2018/2019 выравниваются в том смысле, что Исчисленный НДФЛ выравнивается и = расчетному ндфл с базы.
В примере : в 2018 году рвало на 3 руб (ведомость сделала по исчисленному ндфл движение на -24 вместо -27) — в Начисление ЗП делается движение по исчисленному за 2018 на -3 руб.
Но тоже странно по 2019 году: док. Начисление ЗП убирает исчисленный ндфл с частички отпуска (с видом дохода «прочие доходы от трудовой деятельности») и считает общий ндфл по январю с видом дохода «оплата труда» — это корректно?
Вопрос: мы хотели уже сейчас готовить отчет по 2-НДФЛ за 2018 год. Другим образом возможно сделать исправление, чтобы не ждать расчета январской ЗП?
Здравствуйте! То, что перерасчеты НДФЛ «ложатся» по категории «Оплата труда» — особенность работы версии 3.1.8. Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)
Попробуйте пересчитать 2018 год документом «Перерасчет НДФЛ» (Раздел «Налогии взносы»): Налоговый период — 2018, Месяц перерасчета — Январь 2019. Потом, когда будете рассчитывать зарплату, отмените проведение этого документа.