Добрый день! У нас сотрудник собирался в отпуск, мы, как положено , выплатили за три дня, но сотрудник передумал и не пошел в отпуск ( написал заявление, что то там случилось, думает , пойдет в попозже). Мы просто пометили на удаление начисление отпуска . В зарплату выплата зачтется. Но , как быть сейчас с этим — ведь для расчета НДФЛ получается , что выплата есть, удержание есть, А начисления нет … Программа правильно все поймет и отработает ? А то ведь у него еще и районный коэффициент есть….Как правильно поступать в таком случае , если отпуск отменяется сразу после выплаты? Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю.Но при этом , проверила — весь НДФЛ , который в ведомостях при выплате за этот день попадает в уведомление по НДФЛ со сроком по выплатам до 22.07.26 , то есть равен НДФЛ в отчете за этот день ( см скрин)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отмена отпуска
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ для уведомлений Добрый день! Формирую отчет Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период с 1 по 22 марта. Затем суммы проверяю по…
- Удержанный НДФЛ 1С:Предприятие ЗУП 8.3 (8.3.25.1394). ОСНО Добрый день! В Отражении удержанного НДФЛ в бухучете итоговая сумма 813 395 руб. отличается от…
- Ошибки при отражение операций по возврату НДФЛ и последующему заполнению документа «Отражение удержанного НДФЛ» 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.54) Добрый день! Получено уведомление о праве сотрудницы на имущественный вычет.…
- Возврат НДФЛ за умершего сотрудника Добрый день! Столкнулись стакой проблемой: Сотрудник ушел в отпуск , будучи в отпуске заболевает, с каждым сданным больничным, мы продлеваем…
Статьи по этой теме
- Перенос отпуска из-за больничного - как отменить отпуск до его начала в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как оформить в ЗУП 3.1 отмену отпуска до его начала, если сотрудник заболел перед отпуском. Как отменить отпуск Согласно…
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
- Что делать, если у сотрудника заканчивается отпуск, и его смена начинается в 12 часов ночи? Как оформить отпуск сотруднику, если его последний день выпадает на переходящую смену? Что делать с остатком смены следующего дня? Например,…
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
Здравствуйте!
В данной ситуации мы рекомендуем делать сторно документа. Сторнировать можно тем же месяцем, что и был начислен Отпуск. Прикладываю скриншоты для наглядности и статью: Отзыв из отпуска в ЗУП 3.1 .
Так как сотрудник доход получил,то справделиво, что в налогом учете отразился и удержанный ндфл. В ЗУП есть ошибки, когда программа при заполнении следующий выплат неверно заполняет сумму удержанного НДФЛ. Причем это не будет зависеть от того сделали документ сторнирования отпуска или просто пометили на удаление. Поэтому важно проверить как будет заполнена следующая ведомость.Сейчас документ Отражение удержанного НДФЛ заполняется верно, заполнив всю сумму удержанного НДФЛ.
Так как сторно произошло в рамках одного квартала в отчетности ситуация никак не проявится, если перекрыто будет выплатой дохода в августе.
Спасибо большое, поняла , так и сделала- сторнировала документ. Следующие ведомости по нему буду отслеживать , как пройдет НДФЛ
Пожалуйста! Рада была помочь Хороших выходных 🌸