Отчетность на Иностранных ФЛ

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.66/10)

Добрый день. Заключаем договор ГПХ с иностранным физ. лицом. В 1с ЗУп вносим его сначала как физ. лицо, потом программа требует его оформит как сотрудника. Заполняем Договор. При формировании Сведений от труд. деятельности, эти ФЛ не подтягиваются. В РСВ автоматически проставляется код российского паспорта, хотя в личных данных вбиваем иностранный. И как сделать, чтобы программа не занимала табельный номер на таких ФЛ?

Все комментарии (15)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Сведения о застрахованном лице для сотрудника ГПХ формируются из карточки Сотрудника по кнопке Оформить документ. Добавила скрин.
    Добавьте пожалуйста скрин РСВ и личных данных сотрудника, как они вбиты.
    По табельным только если дорабатывать как то с помощью программиста, как вариант менять руками на 0000000 например.

  2. Юля, добрый день. Это вы мне прислали СЗЛ, а сведения о труд. деятельности (СЗВ ТД)?

  3. Приложение

    ЕФС (бывший СЗВ ТД) должен заполняться, давайте проверим установлен флаг отразить трудовую деятельность?
    Подробнее рассмотрено в статье Как в ЗУП 3.1 заполнить ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД с 2023 года?
    Добавьте пожалуйста скрин данных о сотруднике, у вас код страны 643, это Россия
    Код документа 10 -иностранный паспорт

  4. Добрый день. Во вложении

  5. Юля, и еще подскажите пожалуйста, а когда мы формируем СЗЛ , там ставится автоматически дата увольнения (дата окончания договора) это правильно? мы подаем 1 раз эти сведения?

  6. И статус — д.б. резидент?

  7. Добрый день!
    У вас все попадает верно по внесенным данным- код 10- иностранный паспорт.
    Мы не консультируем по вопросам законодательства. Но меня смущает, как Посольство в РФ может выдать Иностранный паспорт. Точно введены верные данные?
    «когда мы формируем СЗЛ , там ставится автоматически дата увольнения (дата окончания договора) это правильно? мы подаем 1 раз эти сведения?»
    Как в ЗУП 3.1 заполнить ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД с 2023 года?
    На версии 3.1.29.12 заполняется отдельно прием и отдельно увольнение.
    Мы должны отчитаться за прием и за окончание в день окончания договора.
    «И статус — д.б. резидент?» — статус определяется в зависимости от времени нахождения на территории РФ.
    Согласно Письму Минфина от 06.04.2011 N 03-04-05/6-228 183 дня пребывания в РФ, по истечении которых физическое лицо становится резидентом, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые такое лицо находилось на территории России в течение 12 следующих подряд месяцев. Дни нахождения за пределами Российской Федерации не учитываются, за исключением случаев, прямо предусмотренных НК РФ (краткосрочное (менее шести месяцев) лечение или обучение).
    Статус налогоплательщика НДФЛ

  8. Юля, добрый день. Да, паспорта им выдают в посольстве, это верно.
    Я так понимаю в Разделе 3 РСВ, мы должны вручную менять код паспорта? С Трудовой функцией разобралась — надо ставить галку, когда вводим договор? Единственное, у меня программа почему то тянет старого сотрудника, по которому были сданы все мероприятия. Как его убрать? И подскажите пожалуйста, чтобы при синхронизации правильно отразилось начисление по 76 счету — я правильно заполняю окошки «Счет, субконто», Подразделение, Отражать как»?

  9. Приложение

    А я не понимаю зачем менять код паспорта?) Ведь у вас 10 код, как раз иностранный паспорт.
    По старому сотруднику сделайте отбор в журнале Электронных трудовых (добавила скрин). Проставьте, что сведения приняты внутри. Если вдруг документов нет, то создайте новый и проставьте флаг, что принят фондом.

    Все верно «расчеты с контрагентами» будут на 76 счете.
    Вот здесь рассмотрены основные моменты отражения по ГПХ
    Аренда автомобиля с экипажем и без — как учесть в ЗУП 3.1

  10. Юля, добрый день. Еще подскажите пожалуйста, у нас закончился срок договора, сформировали сведения о трудовой деятельности, а программа в графу «основание» тянет номер договора, а вот дату ставит не дату договора (например 15.03.), а именно дату окончания, и изменить я ее не могу.

  11. И если у нас начало работ написано — в течение 3 дней с момента заключения договора (выйти могут и в день подписания), то при начале договора ГПХ ставить лучше дату договора?

  12. Юля, еще подскажите пожалуйста — сдали ЕФС-1, нам пришел отказ по одному иностранцу по ЕФС-1 — ФИО не совпадает со снилс. В СНИЛС не указано отчество, а во всех остальных документах указано. Как в данном случае исправить ЕФС и как это технически сделать в программе?

  13. Добрый день!
    «Еще подскажите пожалуйста, у нас закончился срок договора, сформировали сведения о трудовой деятельности, а программа в графу «основание» тянет номер договора, а вот дату ставит не дату договора (например 15.03.), а именно дату окончания, и изменить я ее не могу.»
    Поясните пожалуйста, у вас дата указана 18,04 в дате окончания, она и попадет в отчет.
    В графе 2 «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ» указываются даты начала работ по договору ГПХ и окончания работ по такому договору (п. 4.3 Порядка № 245п). В графе 9 «Дата» подраздела «Основание» указывается дата заключения договора ГПХ, дата прекращения договора ГПХ (п. 4.10 Порядка № 245п).

    «Юля, еще подскажите пожалуйста — сдали ЕФС-1, нам пришел отказ по одному иностранцу по ЕФС-1 — ФИО не совпадает со снилс. В СНИЛС не указано отчество, а во всех остальных документах указано. Как в данном случае исправить ЕФС и как это технически сделать в программе?» — этот вопрос задайте пожалуйста отдельно.

  14. Юля, добрый день.
    Да, у нас указана дата окончания в договоре 18.04.2024 и она же тянется в 9 графу, вместо даты договора. А у вас на сайте задавали вопрос, и там говорилось, что д.б. дата договора . В разных источниках порядок заполнения трактуют по разному.
    Если можете ответить сегодня, т.к. последний день для сдачи отчета. Спасибо

  15. Мы сейчас про окончание договора, верно? В графе должна быть заполнена дата окончания.
    Вот здесь Марина рассматривала похожий вопрос
    Договор ГПХ в ЕФС-1
    Так же попадает дата окончания ГПХ, а не дата договора.
    Если я не верно вас поняла, напишите пожалуйста подробнее.

Комментарии закрыты.