При заполнении отчета выдаются ошибки КС 1.40, КС 1.42, КС 1.45
Выявилась ошибка по сотруднику у которого была зарплата больше 5 млн.руб. и выплачены дивиденды. В программе реально сумма удержанная меньше. Провела перерасчет НДФЛ, сумма к удержанию 9595 руб. Провела начисление аванса 10.02 для удержания суммы ндфл, но программа не удерживает сумму с аванса. Только если начисление провести как зарплату за месяц, но тогда выдача только 5го марта, после сдачи отчетности. Подскажите какие есть варианты?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Мы должны были его удержать до 31 января
НДФЛ. Действия налогового агента при невозможности удержать налог в пределах налогового периода: новый порядок с 2025 г.
Подробно рассматривали вопросы на семинаре по 6 нфдл 6-НДФЛ за 2024 в 1С:ЗУП 3.1
блок Неудержанный и излишне удержанный НДФЛ
Нет возможности вернуться в ведомость января например и там отразить это удержание?
Автоматом у нас удержание заполняет только в выплату зарплаты, попробуйте, если вернуться в ведомость января и нажать обновить налог у сотрудника? И изменить на натуральный доход
Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?
Подскажите вы имеете ввиду ведомость выдачи исправить? Зарплата за январь выдана 05.02.2025г. Или в начислении зарплаты за январь 25г исправить НДФЛ?
И мне непонятно почему программа автоматически не удержала с зарплаты января 25г?
Добрый день!
В ведомости поправить, добавить строку, как в примерах семинара.
Вы его посчитали после выплаты зарплаты за декабрь, а в аванс программа не умеет автоматически удерживать(