Здравствуйте! Работнику в феврале сначала были выплачены отпускные (ндфл 13%), за тем аванс (ставки 13% и 15%) и при расчете зарплаты обнаружилось, что в аванс ндфл по ставке 15% был исчислен больше. Подскажите пожалуйста, как исправить расчет ндфл по прогрессивной шкале?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка при расчете ндфл по прогрессивной шкале в аванс после межвыплаты
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ, аванс, межрасчетные начисления, расчет зарплаты Добрый день. У сотрудника в октябре месяце появляются доходы со ставкой 15% НДФЛ по основной налоговой базе. Доход и НДФЛ…
- Зачет аванса по ставкам 18% и 20% Добрый день. Помогите разобраться с зачетом аванса в следующей ситуации. Сотруднику 25.07 был начислен аванс по ставке 18%, также в…
- НДФЛ При расчете аванса за Декабрь обнаружила пересортицу по НДФЛ у сотрудника. Излишне удержан налог по ставке 15 %. Как зачесть…
- 6 НДФЛ за 9 месяцев Добрый день. У меня у сотрудника по основной базе сумма по начислениям зарплаты за август сумма превысила предел по основной…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
- Когда лучше выплатить годовую премию за 2024 год? С 1 января 2025 года будет применяться новая 5-ступенчатая шкала НДФЛ – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей…
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
- Проверка 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, отпускные и аванс были выплачены в один день или в разные? Сейчас в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ пересчитывается налог? А нет в этом документе категории дохода, которой быть не должно — прочие доходы, например?
Раньше была ошибка в расчете НДФЛ, если аванс и отпускные выплачены в один день, но она была исправлена. Такую ршибку разбирали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса Пример 3.
Для анализа ситуации приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год с включенным флажком Суммы до/с превышения и вкладку НДФЛ из документа Начисление зарплаты и взносов с отбором по сотруднику.
Отпускные были выплачены 19.02.26, аванс 20.02.26. При расчете зарплаты за февраль ндфл не пересчитывается, прикладываю отчеты. ЗУП 3.1.34.197
Добрый день.
Получается, что сейчас на дату выплаты аванса в документе Начисление зарплаты и взносов налог не соответствует тому, что было в начислении аванса. При расчете аванса налог неправильно посчитан и по ставке 13% — меньше, чем нужно. И по ставке 15% — больше чем нужно. Но исправляет программа полностью только 13%.
Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП Вы работаете? Я пробовала воспроизвести ситуацию на релизе 3.1.36.75. У меня налог в аванс рассчитывается неправильно, но при расчете зарплаты исправляется налог по обеим ставкам, не остается хвостов по ставке 15%. Уточните еще, пожалуйста, сотрудник не совместитель?
Давайте попробуем на копии базы сделать документ Перерасчт НДФЛ. Месяц документа — март 2026, налоговый период — 2026 год. Попадет сотрудник в этот документ? Если попадает, проводим перерасчет и формируем Подробный анализ НДФЛ. После этого тестово начислям аванс и зарплату за март чтобы посмотреть, не вылезет ли что-то лишнее.
Релиз ЗУП 3.1.34.197. Работник основной. Перерасчет ндфл сделала 06.03.26, сотрудник попадает ( — 831руб.). Начислила аванс за март и сделала выплату — в Подробном анализе НДФЛ все равно вылазит -831 руб. При расчете зарплаты за март ндфл по 15% с аванса ставит больше, чем было в расчете аванса. В 6-ндфл за 1кв2026 в стр 170 вылазит сумма 62322руб. Не пойму, что не так сделала. скрины прилагаю.
В Подробном анализе НДФЛ суммы исчисленного и удержанного налога по ставкам 13% и 15% верные. Не понятно, почему остается хвост -831 в Универсальном отчете Сверка БУ и сумма в стр 170 отчета 6-ндфл — 62322
На Вашем релизе получилось смоделировать ошибку, теперь и у меня прорамма не пересчитывает налог.
Разница в БУ и НУ возникает потому, что у нас налог завышен только в авансе, а этот налог не попадает в БУ. Получается что в БУ сейчас в документе Начисление зарплаты и взносов налог посчитан правильно, а в НУ — с ошибкой. Перерасчет НДФЛ правит и БУ, и НУ, поэтому от такого варианта придется отказаться.
Я перепробовала несколько вариантов, самый действенный — исправить налог по датам получения дохода в документе Начисление зарплаты и взносов за февраль.
В документе Начисление зарпалты и взносов за февраль я вручную поправила налог:
На дату выплаты аванса поставила те суммы налога, которые изначально были посчитаны при расчете аванса. Т. е. 13102 по ставке 13% и 109526 по ставке 15%.
Во второй строке на дату выплаты зарплаты по ставке 13% добавила доначисленный налог 54 733 руб. А по ставке 15% — сторно -831 руб.
Важно, что общая сумма налога в документе не изменилось, а значит что на взаиморасчеты ручнуе исправления никак не повлияли.
После этого в марте в аванс налог считается правильно и излишне удержанные 831 руб. зачитываются при выплате.
Есть другой способ с использованием Операции учета НДФЛ, но он требует ручнуых правок налога в марте. Если на дату получения аванса за февраль на вкладке Исчислено по 13% (30%) поставить -831 руб, то налоговый учет тоже выравнивается. Но при расчете аванса за март налог считается на 831 руб. меньше. Пришлось править вручную аванс и зарплату в марте, и только в апреле все выравнилось и больше проблем не было.
Анна, спасибо огромное!!! Теперь налог верно считает и в аванс и в зарплату за март. В 6-ндфл тоже все красиво!❤🌹🌹🌹
Отлично! Рада, что все получилось!