Добрый день. В организации есть сотрудник с постоянным удержанием зарплаты в пользу 3-го лица. НДФЛ удерживаем через Операцию НДФЛ. 15.01 удерживали НДФЛ с премии, но дату операции указали ошибочно 31.12.25. Каким образом можно исправить документ, если период закрыт? Если открыть период, повлечет ли это перепроведение декабря и января, данная операция влияет на отражение ЗП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Операция учета НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не удержан НДФЛ в закрытом периоде Не удержан НДФЛ в закрытом периоде Если в результате ошибки не удержан НДФЛ в закрытом периоде (в ведомости на межрасчетную…
- Доплата НДФЛ за прошлый налоговый период в январе 2023 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно оплатить НДФЛ в январе 2023 за налоговый период 2022 ( обнаружили ошибку, исчисленный ндфл…
- Обнаружен лишний вычет на ребенка в прошлом квартале Добрый день! При подготовке 6-НДФЛ за 9 месяцев обнаружила ошибку - в мае предоставили сотруднику лишний вычет на ребенка. Скажите,…
- Отражение удержанного НДФЛ, когда сумма возврата превышает сумму удержанного налога Добрый день! Подскажите, как быть в следующей ситуации: 23.12 у нас произведен возврат ндфл по многим сотрудникам (на основании уведомления…
Статьи по этой теме
- Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за кадрового перевода сторно дохода в учете НДФЛ отражается на текущую дату, а не на первоначальную В ЗУП 3.1 есть ошибка — если у сотрудника есть Кадровый перевод, то сторно дохода в учете НДФЛ может отражаться…
- Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
Здравствуйте!
«Дата операции» в документе «Операция учета НДФЛ» при заполненной вкладке «Удержано по всем ставкам» влияет на заполнение данных в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». На документ «Отражение зарплаты в бухучете» это не оказывает влияние.
Также информация по удержанному НДФЛ попадает в 6-НДФЛ. Период, в который попадет сумма зависит как раз от «Даты операции».
Поэтому вам нужно посмотреть и определиться с данными по НДФЛ.
Ольга, спасибо.
А скажите пожалуйста если это не ЗУП, а ERP? отражение ЗП проходит как раз в этой программе , в отличии от ЗУП.
Обратите внимание, что консультации даются по работе в 1С ЗУП.. По КА, ERP мы стараемся помочь т.к. зарплатный блок схожий. Однако надо учитывать, что есть отличия в функционале, которые не могут быть воспроизведены в ЗУП.
Я не могу подсказать есть ли отличия в ЗУП-ком документе «Операция учета НДФЛ» и в ERP-шном. Однако вы можете посмотреть какие движения и в каких регистрах создает этот документ в ERP. И тогда скорее всего станет понятно на что повлияет перепроведение.
Но насколько я понимаю в ERP еще есть Закрытие месяца (или подобная операция), которая может среагировать на перепроведение «Операции учета НДФЛ». Поэтому если есть возможность, то проверьте это на копии базы.
Еще вариант — развернуть демо-базу ERP и воспроизвести ситуацию с закрытым периодом и «Операцией учета НДФЛ» в ней. Посмотреть как это влияет на Закрытие месяца. У нас, к сожалению, нет возможности развернуть эту конфигурацию.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была помочь!