Добрый день. В организации есть сотрудник с постоянным удержанием зарплаты в пользу 3-го лица. НДФЛ удерживаем через Операцию НДФЛ. 15.01 удерживали НДФЛ с премии, но дату операции указали ошибочно 31.12.25. Каким образом можно исправить документ, если период закрыт? Если открыть период, повлечет ли это перепроведение декабря и января, данная операция влияет на отражение ЗП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Операция учета НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание отпуска, НДФЛ. Здравствуйте. Сотрудник с апреля этого года работает на удаленке вне РФ, НДФЛ не удерживаем. В апреле 5 дней был в…
- Дробный НДФЛ к зачету Здравствуйте! Прошу помощи. Ситуация такая. С сотрудника удерживали НДФЛ с оплаты дней по уходу за ребенком-инвалидом. В июне я изменила…
- Операции учета НДФЛ в ЗУП Здравствуйте! Я запуталась. Пожалуйста, подскажите , как правильно поставить даты в ЗУПе в Документе "Операции учета НДФЛ" по ситуации: 31.12.2021…
- Удержание НДФЛ с мат.выгоды по уволенным сотрудникам Добрый день! Мы с 1 января 2024г работаем в 1С ЗУП КОРП редакция 3.1.27.152 (ранее работали в другой программе). В…
Статьи по этой теме
- Вычет 620 для дохода 3010 (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Реализована возможность учитывать вычет по коду 620 для доходов с кодом 3010. Код дохода 3010 – это доход в виде…
- Удерживать ли НДФЛ за оплату обучения не сотрудника? Компания оплатила обучение человека, не являющегося ее работником. Удерживать ли НДФЛ с оплаченных сумм? Минфин считает, что нет ( Письмо…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Как удерживать НДФЛ с обеспечительного платежа по договору аренды с физлицом? Источник: Письмо Минфина от 14.08.2025 N 03-04-05/79076 Информация для: работодателей Компания-арендатор внесла на счет физлица-арендодателя обеспечительный платеж. В какой момент…
Здравствуйте!
«Дата операции» в документе «Операция учета НДФЛ» при заполненной вкладке «Удержано по всем ставкам» влияет на заполнение данных в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». На документ «Отражение зарплаты в бухучете» это не оказывает влияние.
Также информация по удержанному НДФЛ попадает в 6-НДФЛ. Период, в который попадет сумма зависит как раз от «Даты операции».
Поэтому вам нужно посмотреть и определиться с данными по НДФЛ.
Ольга, спасибо.
А скажите пожалуйста если это не ЗУП, а ERP? отражение ЗП проходит как раз в этой программе , в отличии от ЗУП.
Обратите внимание, что консультации даются по работе в 1С ЗУП.. По КА, ERP мы стараемся помочь т.к. зарплатный блок схожий. Однако надо учитывать, что есть отличия в функционале, которые не могут быть воспроизведены в ЗУП.
Я не могу подсказать есть ли отличия в ЗУП-ком документе «Операция учета НДФЛ» и в ERP-шном. Однако вы можете посмотреть какие движения и в каких регистрах создает этот документ в ERP. И тогда скорее всего станет понятно на что повлияет перепроведение.
Но насколько я понимаю в ERP еще есть Закрытие месяца (или подобная операция), которая может среагировать на перепроведение «Операции учета НДФЛ». Поэтому если есть возможность, то проверьте это на копии базы.
Еще вариант — развернуть демо-базу ERP и воспроизвести ситуацию с закрытым периодом и «Операцией учета НДФЛ» в ней. Посмотреть как это влияет на Закрытие месяца. У нас, к сожалению, нет возможности развернуть эту конфигурацию.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была помочь!