Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Сотруднику начислили в августе 11.08. премию. Премия выплачена 11.08.
Премия выплатилась не в полном объеме. Образовался долг организации.Долг выплатили с зарплатой за сентябрь 08.10.2025г.
Анализ НДФЛ показывает верные суммы исчислено и удержано, но сотрудник попадает в 6 НДФЛ в строку 180 по ставке 13%, и по ставке 15 % в строку 170.
В документе начисление зарплаты и взносов есть пересортица. Меняю НФДЛ в док.начисление зарплаты за сентябрь в соответствии с ведомостью за аванс 23.09 НДФЛ как показано в статье по пересортице кбк. Получается.
Далее выполняю операции по переброске дохода и НДФЛ . Но тут сталкиваюсь с проблемой.
Вернула сейчас все как было .Направлю документы. Подскажите,пожалуйста , как правильно это сделать в моем случае.
Операция учета НДФЛ
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание ❤️
Признаюсь, честно пока не понимаю, что вы делали.
Меняю НФДЛ в док.начисление зарплаты за сентябрь в соответствии с ведомостью за аванс 23.09 НДФЛ как показано в статье по пересортице кбк. В документе Начисление зарплаты и взносов нет удержанного ндфл, там есть только исчисленный. У нас есть 2 статьи:
— Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
— Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Но мы не где в этих статьях не писали об операции по переброске дохода и НДФЛ. Поэтому я растерялась, и не понимаю, что именно происходит в учете.
Предлагаю разобраться вместе. Оставляем сейчас документы как есть. Прошу приложить отчет: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Нам нужно сформировать отчет с отбором по сотруднику за 9 месяцев и за 10 месяцев. Приложите, пожалуйста, 2 скриншота.
Прикладываю отчеты
Заменила исправленный отчет за 10 месяцев. Во вложении.
Спасибо за данные. Что я вижу в этих отчета, по итогу в октябре все верно в расчете. Поэтому я бы не стала трогать документы прошлого периода. В данной ситуации может быть рассмотрим вариант собрать отчет с ручными правками?
Можно попробовать создать документ Перерасчет ндфл за сентябрь, сформировать отчет 6 -ндфл, а после обязательно распровести документ Перерасчет ндфл. Возможно программа сама поправит расчет ндфл, мы соберем отчет и отменим документ. Так как он нам сломает свод и взаиморасчеты. Мы же его создадим за прошлый период. Рассмотрим такой вариант?
Нет.Такой вариант не подходит. Прикладываю документы
Хорошо, тогда предлагаю сделать документ Операция учет ндфл — наведем порядок этми документом, чтобы не трогать документы прошлого периода.
Пожалуйста, установите отчет, если его еще у Вас нет: Внешняя обработка от Бухэксперт для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах . Приложите, отчет по нашему сотруднику за 9 месяцев. Вместе подготовим документ Операция учета ндфл на его основании❤️
Отлично мы теперь знаем даты и суммы ндфл!
Прошу прощения, что я сразу не попросила 2 скриншота. Нам еще нужно посмотреть как сейчас отражается в отчете 6 ндфл наш сотрудник. Прошу еще один скриншот: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Сформируем вариант именно по сотруднику за 9 месяцев
Благодарю!
Создаем документ Операция учета ндфл. Дата документа и дата операции 30.09.2025. Заполнять будем 2 вкладки Исчисленный ндфл и Удержанный ндфл
На вкладке исчисленный ндфл укажем дату 30.09.2025. Так как исчисленный ндфл не распределяется по периодам, мы можем пренебречь точной датой. Откорректируем ндфл по ставке 13%= 5241 , по ставке 15% -9498 руб.
На вкладке удержанный ндфл важна дата получения дохода. В подробном анализе ндфл отражена ведомость от 08.09.2025, в которой есть удержанный ндфл и по ставке 13% и по ставке 15%. Поэтому укажем эту дату. Перенесем 5241 ру. на ставку 13% по оплате труда. Со ставке 15% эту же сумму забираем. Мы можем исправить пересортицу по удержанному ндфл.Прикладываю скриншоты документа Операция учета ндфл Таком образом, у нас получается:
-исчисленный ндфл верный по всем ставками
— удержанный ндфл по ставке 13 верно и в полном объеме
— по ставке 15% у нас есть излишне удержанный ндфл в сумме 4257. Это допустимо. В отчете 6 ндфл мы можем показать 180 строку по ставке 15%. Это не будет нарушением
После проведение документа, вновь сформируем отчет расшифровка показателей и проверим заполнение. Если все будет как мы ожидаем, то можно формировать и сам отчет
Благодарю!
Создаем документ Операция учета ндфл. Дата документа и дата операции 30.09.2025. Заполнять будем 2 вкладки Исчисленный ндфл и Удержанный ндфл
На вкладке исчисленный ндфл укажем дату 30.09.2025. Так как исчисленный ндфл не распределяется по периодам, мы можем пренебречь точной датой. Откорректируем ндфл по ставке 13%= 5241 , по ставке 15% -9498 руб.
На вкладке удержанный ндфл важна дата получения дохода. В подробном анализе ндфл отражена ведомость от 08.09.2025, в которой есть удержанный ндфл и по ставке 13% и по ставке 15%. Поэтому укажем эту дату. Перенесем 5241 ру. на ставку 13% по оплате труда. Со ставке 15% эту же сумму забираем. Мы можем исправить пересортицу по удержанному ндфл.Прикладываю скриншоты документа Операция учета ндфл Таком образом, у нас получается:
-исчисленный ндфл верный по всем ставками
— удержанный ндфл по ставке 13 верно и в полном объеме
— по ставке 15% у нас есть излишне удержанный ндфл в сумме 4257. Это допустимо. В отчете 6 ндфл мы можем показать 180 строку по ставке 15%. Это не будет нарушением
После проведение документа, вновь сформируем отчет расшифровка показателей и проверим заполнение. Если все будет как мы ожидаем, то можно формировать и сам отчет
Операция получилась,спасибо огромное!! В расшифровке 6 ндфл пропала сумма с минусом! Но при проверке выводит теперь ошибку кс 1.45 после проведенной операции…
Пожалуйста!
Данное КС говорит о том, что проверяется суммы удержанного ндфл между Разделом 1 и Разделом 2. Разница на сумму 435 рублей. Такое может быть, если был отрицательный ндфл в ведомости. Он будет попадать в Раздел 2, но не попадает в Раздел 1. В данной ситуации сверим эти суммы в отчете по каждой дате выплаты. Если найдем расхождение, то вручную поправим именно Раздел 1.
Поправила,но теперь выдает ошибку кс 1.04 , ссылаясь на ошибку в 6 ндфл за 2 квартал. И она действительно есть .Заполняю отчет корректировочный и делаю расшифровку 6 НДФЛ. Помогите ,пожалуйста. Скрины прикладываю
Приложите, пожалуйста, по этому сотруднику Подробный анализ ндфл за весь год, Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 6 месяцев, за 9 месяцев и за весь год. Какая дата указана в корректирующем отчете за 2 квартал?
Прикрепляю документы. заполнила датой сдачи полугодия 25 июля.
Попробовала сейчас перезаполнить на дату 24.10.2025.в расшифровке сотрудник исчез, но есть kc 1.14 по этой корректировки
Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за июнь, что бы исправить ошибку расчета НДФЛ.На дату 30.06.2025 укажем по сотруднику — 1870, на дату 01.07.2025 =+1870
Сумма строк будет равна 0.Таким образом, мы исправим учет для формирования 6-НДФЛ, но при это не изменим свод. Прикладываю скриншот для пояснения
Увы, но не подходит. Добавилось еще одно kc 1.11 и 1.14 Появилась излишне удержанная сумма в строkе 180
Отменила перерасчет НДФЛ. Осталась только kc 1.14
Сформировала 6 ндфл расшифровку .Сотрудника Александра там нет. Есть погрешность между расчетным и исчисленным в 4 рубля. Прикладываю расшифровку 6 ндфл за полугодие корректирующий.
Доброе утро! Признаться честно — я запуталась в скриншотах и в том, что сделано в базе. КС 1.14 — допустимо. С ним отчет примут, но потом возможно «прилетит» требование — почему так произошло. Прикладываю ссылку на публикацию и видео: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Спасибо за помощь! Вопрос закрываю.
Пожалуйста!
Мне было приятно с Вами работать ❤️