Добрый день, нужна Ваша помощь . у сотрудника исчисленный налог меньше на 2151,00) , при этом возникает излишне удержанный налог 4302,00. как привести в порядок ,исчисленный и удержанный ндфл по сотруднику. скрины во вложении. это было как раз выплатили отпуск, потом зарплату и изменился налог с 13 на 15% . и 13% теперь не ложиться правильно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неверно исчисленный и до неудержанный налог
Все комментарии (37)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильный НДФЛ в первой половине марта Добрый день. При расчете зарплаты за март у двух сотрудников появился исчисленный, но не удержанный налог. В январе и феврале…
- Отражение НДФЛ с годовой премии, начисленной и выплаченной в декабре 2022 г., сотруднику, уволенному в 2021 году Сотрудник был уволен из организации в 2021 г. В декабре 2022 г. ему выплачивается годовая премия. В 2021 г. при…
- Исчислен, удержан НДФЛ 15% (ведомость в банк.) в анализе НДФЛ по месяцам не формируется удержанный налог 15% У сотрудника в марте с отпускных исчислен, удержан НДФЛ превышающий 650 т. 15% (ведомость в банк.) С зарплаты в марте…
- Заполнение Раздела 2 стр. 110 и Приложения 1 в декларации 6-НДФЛ (вместо 2-НДФЛ) при невыплаченной ЗП. Как отражаются доходы по месяцам (за октябрь, ноябрь, декабрь), если у одного сотрудника за эти месяцы зарплата не выплачена на…
Статьи по этой теме
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
Перерасчет по НДФЛ не помогает
Это скрин справки 2-ндфл, вот такое расхождение
Здравствуйте!
Предлагаю начать разбираться в учете с исчисленного ндфл. Прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые влияют на налоговый учет.
Подскажите, когда заполняли документ Перерасчет ндфл какой месяц указывали в шапке документа? Ноябрь или октябрь?
Рекомендую сделать сформировать отчет Сверка БУ с налоговым учетом. Скачать настройки можно по ссылке: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Думаю там нет ошибки, но хочется проверить сразу этот момент.
Сейчас сформирую и отправлю вам
перерасчет заполняла в шапке документа указывала октябрь, потом сейчас указала ноябрь. то есть текущий месяц. зп еще не выплачена пытаюсь свести справку 2 ндфл
приложила отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 год
У Вас доходы выплачены в декабре. Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл за декабрь 2025 — если наш сотрудник попадает в документ, то проведем его и вновь сформируем Подробный анализ ндфл по сотруднику.
В Сверке НУ и БУ есть погрешность между месяцами, только не могу понять, почему внешний отчет такой странный. В одном месяце плюс, в другом месяце минус = должно быть равно 0. Ничего не меняли в отчете?
Посмотрите , я перепровела отпуск, потом зарплату , убрала перерасчет. получается вот такой отчет. выровнялся 13% по доходу начисление , но удержанный не возвращается. может его надо в ведомости как-то 13% провести? перерасчет не хочу делать , он все время доход или уменьшает или увеличивает. и еще расчет .листок добавилась сумма налога 13% удержаненая.
в Сверке БУ не меняла отчет
Перепроведите пожалуйста, начисление зарплаты за октябрь, затем за ноябрь. Отпуск можно не трогать. После этого сформируем Сверку НУ и БУ. Пока у нас там будет погрешность переходить к исчисленному ндфл рано.
Если погрешность останется, тогда будем исправлять именно ее сначала
начисление за октябрь не могу провести. период закрыт. перепровела ноябрь, сверка с БУ во вложении. попросила сделать копию 1с .
надо перепроводить октябрь, заходить в прошлый период? по другому никак? копию сделают 1с попробую как вы сказали.
Нет, если нельзя трогать октябрь -то и не будем! Но копия пусть будет под рукой)
Раз погрешность осталось, прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике я использую способ с помощью второго документа Начисление за первую половину месяца. Сумма погрешности у нас 4302. Создадим новый документ за ноябрь. Вручную внесем сумму на вкладке НДФЛ. После проведения документа не перепроводим документ начисление зарплаты за ноябрь. Иначе все опять слетит. Приложите, пожалуйста, отчет Сверку НУ и БУ после ввода документа Начисление за первую половину месяца.
еще хуже стало. как вы написали, создала-Начисление за первую половину месяца. Сумма погрешности у нас 4302. я внесла с +, может надо с минусом. начисление не перепроводила. сверку приложила скрин.
Вы все сделали верно! У нас ушла погрешность из отчета. Это значит сколько мы начислили по расчетному листку, столько и попадает в налоговый учет.
если с минусом то сверка с БУ, вот в таком виде скрин отправила
Это не верно, нам не нужно оставлять в отчете погрешность
получается с помощью второго документа Начисление за первую половину месяца. Сверка с БУ выравнивается, но не идет исчислено с удержанным сумма . завышение исчисленного
Да, все именно так. На первом шаге мы добились того, что вся начисленная сумма сотрудника попадает в налоговый учет. Теперь мы можем переходить к тому, что приведем в порядок исчисленный ндфл. Для этого нам нужно пересчитать зарплаты за ноябрь, которая будет выплачена в декабре. После этого прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Проверим результаты.
подскажите, что делаем дальше?
Начисление зарплаты пересчитала ,подробный анализ ндфл по сотруднику во вложении. получается надо излишне удержанный ндфл, 13% на 2151 откорректировать, как сделать, чтоб опять все не слетело.?
и еще исчисленный ндфл должен быть меньше на 2151.
Программа сама не смогла привести в порядок ндфл, так как у сотрудника начислен отпуск, которые будет выплачиваться в декабре. Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
Сейчас можно сделать документ Перерасчет ндфл за декабрь — попадает ли в таком случае наш сотрудник в документ?
отпуск выплачивается в декабре в месте с зарплатой. сам отпуск был выплачен в октябре, сейчас перерасчет отпуска после начисления и выплаты премии. вот этот отпуск и идет в выплату в декабре , только поставлен с зарплатой. отпуск поставить в межрасчет? и потом сделать перерасчет ндфл за декабрь??
сделала перерасчет за декабрь , да сотрудник попадает туда . скрин прилагаю.
Отлично! Вы сделали верно. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ по ндфл по сотруднику. Как теперь будет выглядеть отчет?
подробный анализ по НДФЛ прилагаю, но удержанный налог минусует. в какую ведомость попадет пререрасчет в ноябрьскую в зарплату выплата 05.12. или уже в зарплату за декабрь?
Ура! Исчисленный ндфл победили. У нас чуть больше по ставке 13% из-за ндфл с приза, подарка. Теперь нам нужно привести в порядок удержанный.
У нас сейчас есть 2 варианта: или сделать возврат ндфл по ставке 13% и удержать по ставке 15% в декабре. Это не противоречит законодательству, такое может быть на практике. Но нужно взять письменное заявление на Возврат от сотрудника. Можем исправить учет, но придется подать корректировку уведомление за октябрь. У сотрудника последний раз по ставке 13% был удержан ндфл в ведомости от 3 октября. Подскажите, какой вариант Вам подойдет, чтобы мы более детально рассмотрели вместе?
Выбираем первый вариант. готова рассмотреть детально.
исчисленный ндфл чуть больше по ставке 13% из-за ндфл с приза, подарка не надо корректировать?
Нет, это отдельная налоговая база. Прикладываю ссылку на публикацию: Подарки и призы в натуральной форме в ЗУП 3.1 . А какой там был подарок выданный?
Прикладываю ссылку о том как сделать возврат: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
если сделать возврат по заявлению сотрудника , лучше делать отдельную ведомость на возврат или данный возврат можно удержать по 15%?в данной ссылке нет после оформление возврата , в зарплату не уменьшает налоговую ставку , просто плюсует к выплате. по данной ссылке нет как правильно сделать возврат ндфл по ставке 13% и удержать по ставке 15% в декабре
Мы делаем возврат по ставке 13%, то есть без зачета по ставке 15%. Как лучше выплатить: как Вам будет удобно. Можно с заплатой, можно отдельно. По ставке 15% удерживаем обычным способом — при очередной выплате, в ведомости
ура, спасибо вам огромное.
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Хорошего дня ❤️