Не удержан НДФЛ

Вопрос задал Юлия А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.28.65) (http://v8.1c.ru/hrmcorp)
Добрый день!
Работнику не удержан НДФЛ 201 руб. При этом в налоговом учете в справке 2-НДФЛ, в отчете 6-НДФЛ все в порядке.
В расчетах, в бухгалтерском учете в феврале месяце НДФЛ не удержан. Это видно в расчетной ведомости и в расчетных листочках.
Документ перерасчет НДФЛ не заполняется, проблему не решает.

Всего начислено за 2023 год 805 837,43 руб., вычет 26 000,00. НДФЛ должен быть 101 379 руб. (по начислению). Сейчас в расчетной ведомости НДФЛ 101 178 руб.
201 руб. не удержали с работника.
Подскажите пожалуйста как исправить в программе.

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю проверить учет по данному сотруднику с помощью Универсального отчета. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя сотрудник.
    Так же рекомендую проверить с помощью отчета Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) . Указываем период с даты приему на работу сотрудника и до 31 декабрь 2023. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
    Нам важно проверить равенство колонок: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Приложите, пожалуйста, скриншоты. Проверим вместе:)

  2. Посмотрите пожалуйста, универсальный отчет выдал расхождение.

  3. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    В универсальном отчете проблема возникла в январе 2023, но предлагаю попробовать сделать технический документ Начисление за первую половину месяца за декабрь 2023 года. Указываем на вкладке НДФЛ сумму со знаком минус.
    После проведения того документа — очень важно- не(!) перепроводить документы Начисление зарплаты и взносы. Если теперь исчисленный ндфл не верный, тогда сделаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы).

  4. Во вложении что сделано и как теперь выглядит универсальный отчет. Сумма удержанного НДФЛ в расчетном листке за декабрь и в расчетной ведомости за 2023 год не изменилась.

  5. Все верно. Мы повлияли на налоговый учет: теперь данные в расчетном листке равны данным в налоговом учета.
    Если нужно исправить расчет Исчисленного ндфл -сделаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы)

Комментарии закрыты.