Добрый день..
Работаем с 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.22.137). Раздел ЗУП соответствует стандартной ЗУП.
У нас у сотрудника есть расхождения суммы НДФЛ в расчетной ведомости и в налоговом регистре.
Пример:
сумма налога в расчетной ведомости = 1050 руб.
сумма в Анализе НДФЛ = 1000 руб. — это правильный расчет
Документ «Перерасчет НДФЛ» по сотруднику не заполняется.
В каком регистре можно поправить суммы, чтобы «уравнять» сумму налога???
Очень ждем Вашей помощи.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Доходы в налоговом и в бухгалтерском учете сходятся, верно? Сформируйте отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ, расхождение будет только по налогу? Настройки отчета можно скачать в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если доходы сходятся и разница только в НДФЛ, то можно обмануть программу, чтобы она пересчитала сама, так надежнее. Править регистры трудоемко и нет гарантии, что будет ожидаемый результат.
Для этого создаем Операцию учета НДФЛ и заполняем вкладку Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов. На любую фактическую дату получения дохода в том месяце, когда образовалось расхождение, вручную вносим, как в примере, 50 руб. Операция учета правит только налоговый учет, поэтому в НУ налог станет таким же, как в БУ, т. е. неправильным. Благодаря этому заполнится Перерасчет НДФЛ. Перерасчет поправит сразу БУ и НУ и налог сравняется.