Добрый день,
возвращаюсь к нюансам вопроса частичной выплаты премий (в моих вопросах НДФЛ с Премии от 27.11.2021).
Исходные данные:
Начислена премия на большую сумму, например, 100 000 000 в сентябре 2021, платится частями в течение года или двух, при выплате известна сумма, которую надо выдать на руки, может разбиваться до копеек. Премия не относится к оплате труда. Каждый раз при выплате отменяются все предыдущие ведомости на выплату и в документе начисления сдвигается дата выплаты, дальше ведомости снова проводятся. В связи с этим возникли вопросы.
Во-первых:
при корректировке выплаты, если использовать кнопку обновить налог сумма чаще всего не соответствует расчетной сумме налога от суммы выплаты; На что влияет, если ставить свою расчетную сумму НДФЛ?
Во-вторых:
расчетная сумма Дохода в движениях по ведомости для регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» ощущение, что рассчитывается исходя из суммы НДФЛ в регистре накопления «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с видом движения Приход с перенесенной датой (может я не права и вы подскажете как это рассчитывается). Отсюда 2 вопроса:
1. Сумма дохода часто не равна сумме НДФЛ + сумма к выплате в документе ведомость — можно ли это как-то изменить?
2. В одной из ведомостей произошла ситуация, когда документ ведомость делает движение в регистре «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» на сумму НДФЛ не равную сумме НДФЛ документа, пример в скринах и как описывала выше, использует эту сумму НДФЛ для расчета суммы дохода для регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ», дата выплаты данной ведомости конец месяца, возможно пересекается с датой на которую признается доход по документу зарплата за месяц (предположение). Как понять, откуда берется данная сумма НДФЛ и как скорректировать данную ситуацию?
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добавлю, что есть выплаты в январе по документам Начисления прочих доходов так же начисленных в более ранние периоды.
Здравствуйте!
Вот этот момент мне не совсем понятен:
Каждый раз при выплате отменяются все предыдущие ведомости на выплату и в документе начисления сдвигается дата выплаты, дальше ведомости снова проводятся.
Хотелось бы пример. Я вижу, на скрине, что одна из выплата была 31.01.2022, а новая дата получения дохода — 2 июля.
Т.е. в документе начислении дату изменили на 2 июля, затем проводите выплату от 31 января?
В нашем первом обсуждение я рекомендовала несколько другой вариант — с вводом фиктивной Ведомости., которая сдвинет доход в будущий период. А вот вариант с перепроведением документа-начисления я бы точно не выбрала. И больше всего в этом смущает, что при изменении даты получения дохода в документе начисления всегда происходит пересчет документа.
1. Сумма дохода часто не равна сумме НДФЛ + сумма к выплате в документе ведомость — можно ли это как-то изменить?
2. В одной из ведомостей произошла ситуация…
Сумма дохода определяется без учета той суммы, которая стоит в колонке «НДФЛ к перечислению». Она определяется только исходя из суммы к выплате.
К фактически выплаченной сумме прибавляется «расчетный» НДФЛ, который программа автоматически заполняет сумму «НДФЛ к перечислению». Рассчитывается эта сумму НДФЛ пропорционально.
А корректировки «НДФЛ к перечислению» влияют только на сумму удержанного налога, но не то, какая сумма дохода и исчисленного налога будет «сдвинута».
Пример на условных суммах. Начислена премия 100 000 руб. НДФЛ с нее 13 000 руб. Сумма к выплате соответственно 87 000 руб.
Я провожу выплату сотруднику только 15 000 руб.
Какой НДФЛ мне поставит программа в колонку НДФЛ к перечислению?
определим по пропорции = 15 000 * 13 000 / 87 000 = 2241,37931034 Программа поставит в колонку НДФЛ к перечислению 2241 руб.
А выплаченный доход будет определен как 15 000 + 2 241 = 17 241 руб.
Если я исправлю сумму НДФЛ к перечислению на 3000, то в движениях изменится только сумма удержанного налога, а доход и НДФЛ будут «сдвинуты» на суммы 17241 и 2241 руб.
Может более конкретно разобрать Ваш пример, который Вы привели на скринах. Для этого приложите скриншот из документа Начисления.
Хотелось бы пример. Я вижу, на скрине, что одна из выплата была 31.01.2022, а новая дата получения дохода — 2 июля.
Т.е. в документе начислении дату изменили на 2 июля, затем проводите выплату от 31 января? — документ Начисление (премия)не дает изменить дату выплаты пока по нему проведена хоть 1 ведомость, поэтому я распроводила все документы ведомости, поэтому после изменения даты провожу все ведомости, включая последнюю фиктивную, т.к. никогда не известна последняя дата выплаты. А вы предлагаете не трогать начисление, а просто сдвигать фиктивную ведомость? И это будет давать правильный результат? — проверю.
«К фактически выплаченной сумме прибавляется «расчетный» НДФЛ, который программа автоматически заполняет сумму «НДФЛ к перечислению». Рассчитывается эта сумму НДФЛ пропорционально.
А корректировки «НДФЛ к перечислению» влияют только на сумму удержанного налога, но не то, какая сумма дохода и исчисленного налога будет «сдвинута».» Это не так. Я приложила только движения документа, в самой ведомости сумма к выплате стоит 5 354 000, а НДФЛ исходя из этой суммы равен 944 824 — это сумма и была внесена в ведомость, в итоге в движении по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» стоят 3 суммы как показано на скриншоте, причем первая сумма НДФЛ с «+ и -» мне не понятна, последняя из документа ведомость, которую я внесла руками 5 354 000 + 944 824 = 6 298 824, даже если прибавить, тот НДФЛ, который она записала 1 233 339 это все равно не 8 222 262,13, но если я 1233 339/15*100 = то получу как раз ту сумму, что она берет за доход. Если я нажму обновить налог, то получу вообще 2 млн, а это вообще ни с чем не стыкуется.
«Какой НДФЛ мне поставит программа в колонку НДФЛ к перечислению?
определим по пропорции = 15 000 * 13 000 / 87 000 = 2241,37931034 Программа поставит в колонку НДФЛ к перечислению 2241 руб.» — а если несколько выплат, то какая формула? Так же выплата по данной ведомости умножается на НДФЛ в документе начисление премии и делится на сумму начисления в документе премия? Если да, то мои цифры никак не бьются.
К сожалению, там не только это премия там много различных начислений и у вас тут скорее всего комментарии доступны для просмотра всеми, я не могу выкладывать такие данные.
Извините, еще раз пересчитала по вашей формуле НДФЛ, он равен как раз той расчетной сумме, что мы ставили в ведомости вручную, т.е. 944 824, ошиблась с суммой на которую делим, подставила начисленную вместо к выплате, но в качестве дохода берет сумму не тех цифр…
Здравствуйте!
А вы предлагаете не трогать начисление, а просто сдвигать фиктивную ведомость? И это будет давать правильный результат? — проверю.
Да, я предлагаю начисление не трогать. А сразу же создавать фиктивную ведомость, которая сдвинет доход.
Давайте тоже на примере:
Есть начисленная премия в январе 2021 года на 100 000 руб. Выплачивать ее пока не планируется. Вводим ведомость, с более поздней датой текущего года, например, пусть будет 10.04.2022. В результате вся премия полностью уходит на эту дату.
Далее в марте выплачивается часть премии 20 00 руб. Что мы делаем:
1) распроводим ту фиктивную ведомость
2)вводим Ведомость на выплату 20 000 руб. от марта
3)перезаполняем нашу фиктивную Ведомость от 10 апреля, чтобы в ней сидел теперь остаток суммы.
При заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал, чтобы премия правильно попада в отчет — только в размере 20 000 руб — нужно чтобы дата отчета на титульном листе была больше даты Ведомости. Заполняем 6-НДФЛ от 11.04.2022 и премия будет отражена корректно.
В апреле выплаты не было, меняем дату фиктивной ведомости на Июльскую (т.е. опять смещаем на 1 квартал вперед).
В Мае снова выплата на 20 000 руб.
Делаем тоже самое:
1) распроводим ту фиктивную ведомость
2)вводим Ведомость на выплату 20 000 руб. в мае
3)перезаполняем нашу фиктивную Ведомость, чтобы в ней был только остаток суммы.
а если несколько выплат, то какая формула? Так же выплата по данной ведомости умножается на НДФЛ в документе начисление премии и делится на сумму начисления в документе премия?
Да, должен быть точно такой же алгоритм. Давайте разберём на Вашем конкретном примере. Приложите скриншоты. Вложенные файлы видны только автору вопроса и кураторам.
Какие скриншоты приложить? Выплат много.
Нужен скриншот из документа начисления, и из той Ведомости, в которой сумма НДФЛ автоматически определяется некорректно: расшифровки по кнопкам «Изменить зарплату» и «Изменить налог».
В расшифровке по кнопкам «Изменить зарплату» и «Изменить налог» нет ничего интересно.
Еще нюанс, сумма начисленной премии была под 15%, а так как одна из выплат была сделана после перехода через год, то сумма налога по этой выплате разделилась на 13% и 15%, в итоге НДФЛ по всем частичным выплатам оказалось на 100 000 меньше, а сумма к выплате на 100 000 больше, но это на проведение той ведомости не влияет .
А вот это интересный аспект. При определении суммы налога для Ведомости, программа анализирует только тот налог. который начислен в документе Премия.
А Вы изменили дату выплаты непосредственно в документе Премия, и НДФЛ в документе пересчитался по 13%? У меня в голове не очень укладывается такая схема.
Это неправильно. Исчисленный налог в проводки попадает по месяцу начисления, а у этой премии месяц начисления — прошлый год. После таких действий нужно переформировывать проводки за месяц начисления.
Нет, проводки документа Премия (Начисление) не меняются и налог не пересчитывается, как был под 15 так и есть. Налог меняется в первой ведомости за НГ, т.к. выплата первая в году и выплаты доходов еще не было, поэтому сумма в ведомости бьется на 13 и 15, сумма больше 5 млн. Премия начислена в 2021, а очередная выплата по ней в начале 2022 года, вот в этой ведомости на выплату идет разделение налога по ставкам.
В документе начислении «Премия» Вы ставите дату выплаты — 2022 года? Тогда должен пересчитаться налог по 13%. Или Вы меняете дату как-то программно, обработкой?
По этой Ведомости приложите скрины, пожалуйста (которые выше перечислила).
где должен пересчитаться по 13%? в документе премия? почему? Дату меняю руками. Это не первый документ начисления в году, чтобы брать 13%.
Поняла, на ту дату 2022 года, которую ставите в документе «Премия» уже тоже произошло превышение.
Но в другой ситуации вполне такое возможно. И я считаю, что такую методику с изменением даты получения дохода в самом документе начисления применять не следует.
И судя по движениям, до 2 июля там стояла дата 31 января. На 31 января тоже было превышение?
Расчетно НДФЛ должен браться с размере 803 100, по вышеприведённой формуле. Т.е. меньше, чем Вы рассчитали руками. Кстати, поясните, пожалуйста, почему у Вас именно такая сумма НДФЛ получилась?
И тем более это меньше, чем программа подтянула в движения.
Еще выше Вы написали: Если я нажму обновить налог, то получу вообще 2 млн, а это вообще ни с чем не стыкуется.
Нажмите в этой Ведомости «Обновить налог» и приложите скрин того, что получается.
Случай не типичный, видимо все-таки как-то влияют прошлые Ведомости на всю эту «чехарду» с налогом. Хотя я считала, что не должны влиять и налог к перечислению должен определяться для текущей Ведомости, как я написала.
Так что давайте еще посмотрим данные регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому документу основанию.
Очень рекомендую пока что на копии проверить предложенный мной метод. Думаю, в нем таких проблем не будет.
В вашем методе мне нужно будет снова как то перепровести все ведомости, их перепроводить последовательно со сдвигом последней ведомости? Т.е. сначала за 2021 год, сделав последней ведомость на конец года, потом 2022, сделав последнюю ведомость на тот период, что сейчас? Т.к. по жизни же последняя ведомость движется или просто вернуть дату выплаты в документе премия на конец месяца начисления и перепровести все ведомости, включая последнюю?
Здравствуйте!
В предложенном мной способе совсем не требуется перепроводить документы прошлых периодов. Вы меняете только «фиктивную» Ведомость — сдвигаете ее вперед, и/или уменьшаете сумму с учетом фактических выплат.
Если Вы хотите применить эту методику к прошлому периоду, в Вашей премии, начисленной в 2021 году, то даже не знаю, стоит ли это делать, потому что нужно будет возвращаться, снова препроводить документы. Хотя можно предварительно проверить все на копии базы.
Если решите пробовать, то сделать это надо так:
1. вернуть в документ Премия дату получения дохода 30.09.2021.
2. отменить и последовательно провести все фактические Ведомости этой премии.
3.внести последнюю «фиктивную» Ведомость на остаток невыплаченной суммы от даты текущего квартала.
«просто мне кажется в этом случае сдвиг будет выплат каждый раз не от тех дат»
Не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду.
По поводу расчетных сумм: это я обсчиталась, взяла в знаменатель не сумму к выплате, а сумму начислено. Прошу прощения.
Значит в Вашей ситуации НДФЛ в «НДФЛ к перечислению» проставлен руками верно, а программа считает как-то по другому. Давайте посмотрим данные регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому документу основанию.
Изменила дату в документе премия и все ведомости перепровела, ничего не изменилось.
Всё таки очень странный алгоритм определения доли премии:
проблема в том, что был переход через год и выплата была больше положенной (первая под 13% и 15% , а не как начислена под 15%)
в алгоритме см. приложенный файл 1:
Выплаты.СуммаВыплаченная + Выплаты.СуммаВыплаты > Выплаты.СуммаНачисленная * &ДоляПолнойВыплаты,
где СуммаВыплаты — это сумма выплаты по документу
СуммаВыплаченная — это все выплаты по регистру Зарплата к выплате (без учета текущего регистратора)
СуммаНачисленная — сумма из документа начисление Премии к выплате
&ДоляПолнойВыплаты = 0,99
так вот в нашем случае в какой-то момент Выплаты.СуммаВыплаченная + Выплаты.СуммаВыплаты всегда будет больше, чем сумма начисленная, поэтому в дальнейшем при расчете остаток суммы начисления (по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ) * не на долю, а на 1, отсюда неправильное определение суммы дохода.
Доля должна была определиться как Выплаты.СуммаВыплаты / Выплаты.СуммаНачисленная (пункт 2 см. приложенный файл)
Можно ли что-то откорректировать в данном случае? С помощью вспомогательных документов типа Операция по НДФЛ?
проблема в том, что был переход через год и выплата была больше положенной (первая под 13% и 15% , а не как начислена под 15%)
Опять для меня остается не до конца понятно, как Вы действовали. Вы писали, что перерасчета по 13% не было. Выплату под 13% заполняли вручную? А дату начисления не меняли в этот раз, получается? Иначе произошел бы пересчет и исчисленного налога.
В таком случае хотелось бы увидеть, как передвинулся доход и налог по той Ведомости, которая по 13%. Вряд ли правильно.
Приложите регистр, который я запросила выше. Мне нужно смоделировать пример в соответствии с Вашим, чтобы понять, как эти препоны обойти.
Я предполагаю, что в таком случае могла бы помочь корректировка суммы к выплате по Ведомости: разбивка на сумму по документу-основанию и сумму без документа-основания. Эта разбивка нужна для того, чтобы как раз не возникала ситуация, чтобы Выплаты.СуммаВыплаченная + Выплаты.СуммаВыплаты не была больше, чем сумма начисленная.
Данные по регистру приложены в 2-х скринах выше в комментарии от 08.04.2022 в 21:17, там видна ведомость от 10.01.2022 с суммой до превышения. После исправления в регистре все те же суммы просто переносятся с 25.09.2021, а не с 02.01.2022. Сейчас исправила &ДоляПолнойВыплаты = 0.99 зашитой в 1С на число 0.999999, просто формула выше (Выплаты.СуммаВыплаченная + Выплаты.СуммаВыплаты > Выплаты.СуммаНачисленная * &ДоляПолнойВыплаты) не работает на числах с 8 нулями, по ней получается, что теряется сумма с 6 нулями (сумма начисленная к выплате *0,99), а это очень приличная сумма, которая может быть как 2 отдельных выплаты, а по алгоритму 1С, видимо, предполагается, что это последняя выплата, которая не будет уже дробиться и коэффициент = 1, а нужна доля.
Может этот случай рассмотрит Елена на семинаре от 29.04 — у нее премии выделены в заголовок семинара (хотя наша ситуации скорее редкость).
В связи с изменением ДолиПолнойВыплаты в 1С вопросы:
1. Если есть связь с разработчиками, для чего ввели эту долю 0.99 и почему всего 2 знака после запятой? Хотелось бы понять логику из каких соображений взята именно эта цифра.
2. Т.к. эта доля находится в модуле УчетФактическиПолученныхДоходовБазовый в процедуре ЗарегистрироватьНовуюДатуПолученияДохода, то изменении ДолиПолнойВыплаты на меньшую 0,999999 как отразится на других документах: какие ситуации можно протестировать?
Хотелось
не нашла возможности редактировать:
дату 02.01.2022 читать как 02.07.2022
«Хотелось» в конце текса удалить, не заметила, что остались слова ниже.
Для моделирования ситуации можно просто сделать документ Премия на сумму, например, 300 000 000,
с налогом 15%, сумма к выплате будет 255 000 000. Теперь умножим 255 000 000 * 0,99 = 252 450 000,
т.е. разница между 255 000 000 — 252 450 000 = 2 550 000.
теперь поделите выплаты на 3 части, так чтобы после второй осталось выплатить сумму в пределах 2 550 000.
Например, 200 000 000, 53 000 000 и 2 000 000, когда сделаете вторую выплату на 53 000 000,
он вам посчитает неправильно сумму дохода от 53 000 000, т.к. исходя из формулы:
200 000 000 + 53 000 000 > 252 450 000 (255 000 000 *0,99), значит коэффициент будет 1 и
сумму дохода с 53 000 000 программа увидит как остаток к оплате, т.е.
300 000 000 — 235 294 119 = 64 705 881, а не 62 352 941.
на всякий случай, версия ЗУП 3.1.18.425
Второй момент по данной задаче — это неправильный расчет дохода в первой за год ведомости:
сумма дохода так же завышена.
Описание в приложенном файле.
В итоге получается неправильный учет дохода, если есть превышение.
Мой вариант жизнеспособный или нужно этот случай по другому как-то фиксировать?
Все ли поля документа перенос данных заполнены правильно?
Еще 2 ситуации:
1. Частичная выплата Премии начисленной под 13% и выплаченной под 15% — как выправить суммы
2. Частичная выплата Премии начисленной под 13% в первом документе в году (с переходом внутри документа ставки налога с 13% на 15%)
Добрый день, Юлия
подскажите, вы рассматриваете вопросы или уже этот вопрос считаете закрытым?
Здравствуйте!
Ваш вопрос был в работе. Извините, что долго.
Спасибо за подробные объяснения. Я честно говоря не понимала до конца, какого поведения Вы ожидаете от программы. Теперь на конкретных суммах стало все понятно.
У нас прямой связи с разработчиками нет. Можем описывать ошибки в общем порядке, обращением на линию консультаций. Но Ваш случай Ваш очень частный, и я бы не назвала это однозначно ошибкой программы. Вам лучше самостоятельно написать на v8@1c.ru, описать свою проблему, приложить демо базу, с проработанным примером.
Я поискала типовой способ отражения Вашей ситуации. Но к сожалению, типовые средства ограничены.
Проблема при регистрации Ведомости возникает из-за того, что у Вас удержание налога не соответствует исчислению.
Манипуляции, которые Вы приводите в своем примере: по сути это перерасчет налога по 13% в начале года — этого Ведомость делать не умеет. От ведомости и не ожидается такое поведение, она просто уточняет дату получения дохода. Ведомость заполняется на основании регистров. Сумма к выплате и сумма НДФЛ подтягиваются в разрезе документов оснований.
Если взять пример с 300 млн, то исчисленный налог в документе составляет 45 млн, а сумма к выплате 255 млн. — такие данные по этому документу сидят в регистрах. А Вы хотите удержать в целом меньше, а выплатить больше, чем в данных этого документа: удержать 44 900 000, а выплатить 255 100 000.
Автоматом так сделать не получится. Повторюсь, сама Ведомость налог не пересчитывает.
И еще момент: При своем расчете суммы удержания Вы также берете в расчет сначала 650 000 по 13%, а остаток по 15%. Программа так тоже не делает. Даже если Премия будет начислена Январем 2022 — первым документом, и в ней расчет пройдёт по двум ставкам, а потом в этом же месяце произойдет частичная выплата, то Ведомость на выплату, не заполнится так, как Вы расписали этот пример.
НДФЛ будет взят не 1 262 032, а 1 376 074, т.е. опять же просто пропорционально:
7818181,73 / 255100000*44900000=1376074.
К сожалению, я не нашла какого-то элегантного способа решить поставленную задачу.
Могу предложить только корректировки документом «Операция учета НДФЛ». Подробно о работе с документом тут: Документ «Операция учета НДФЛ».
Честно говоря, я сомневаюсь, что разработчики станут в этой части менять алгоритм.
Для семинара Ваш вопрос также не очень подходит, потому что случай очень индивидуальный.
Просто приведу пример, который встречала на практике.
В декабре начислили премию годовую, установили дату получения дохода 31.12.2021, НДФЛ рассчитался по 15%.
Условно: 100 000 руб. премия 15 000 руб. НДФЛ.
Далее в Январе проводят выплату: 85 000 руб. выплачивают, 15 000 удерживают и перечисляют в бюджет.
Т.е. выплата происходит на основании данных об исчисленном НДФЛ. Далее происходит перерасчет НДФЛ в начислении зарплаты за Январь. А при выплате зарплаты удержание происходит уже с учетом перерасчета. Платеж НДФЛ с премии уточняется по КБК, переносится на 13%.
В таком более упрощенном примере:
-согласитесь, что от программы не ожидается, что она поставит в ведомость суммы 87 000 премии и 13 000 НДФЛ.
-можно было бы вручную скорректировать суммы выплаты на 87 000, а НДФЛ на 13 000. Может быть, но с другой стороны на каком основании? Ведь по сути, ведь НДФЛ изначально исчислен по 15%. Выплата была проведена по исчисленному, а потом, когда после проведения Ведомости налог пересчитался была исправлена ошибка удержанного-перечисленного.
-если бы и провести такое ручное исправление в Ведомости, то в дальнейшем это все равно некорректно ложится в учете. 🙁 в следующие Ведомости неверно подтягивается НДФЛ, продолжает пытаться удержать 15 000 по премии с превышения. 🙁
И у Вас получается тоже дальше будет тянуться неправильное удержание в разрезе документов оснований, если будете так корректировать.
Добрый день, Юлия
спасибо, что тестировали данный пример.
У меня задача разобраться с этими большими частичными выплатами, т.к. выплат много и все отчеты по НДФЛ получается необходимо заполнять вручную, а организация на налоговом мониторинге, предполагается, что можно смотреть реальные данные налоговикам, а из-за того, что в первичных документах очень сложно отразить реальную картину, получается, что и мониторинг с просмотром документов начисления невозможен…Это я еще только частичные премии смотрю, есть еще та же ситуация с документами Начисление прочих доходов, там тоже суммы дохода не те рассчитываются.
«-можно было бы вручную скорректировать суммы выплаты на 87 000, а НДФЛ на 13 000. Может быть, но с другой стороны на каком основании? Ведь по сути, ведь НДФЛ изначально исчислен по 15%.» — с точки зрения бухгалтеров и проверяющих аудиторов на основании дохода с начала года, пока не превысил налог 13% не важно, что начислен в том.
У нас есть еще и начисленные доходы в 2020, которые продолжают платится в 2021 и 2022, но с них нужно удерживать уже по 15%.
Насчет случая с Премией: сделала как вы сказали документ начисления не трогаю (дата начисления конец 2021, дата выплаты в документе начисление 2022 год), делаю частичные премии, первую выплату делю на 2 строчки — с документом основанием и без, чтобы доход встал верный, в итоге за первое полугодие по 6-ндфл входит доход последней фиктивной ведомости, передвинутой за отчетный период. На скрине в отчете видно, что сумма по фиктивной ведомости вычитается, итог верный, но в 6-НДФЛ минусы не входят, в итоге в 6-НДФЛ сумма больше на данный минус на скриншоте. Что можно сделать в таком варианте? Как уменьшить доход в отчетный период?
Здравствуйте!
Вашу ситуацию можно описать разработчикам на v8@1c.ru, либо обратиться к программистам и сделать доработку программы.
По поводу отражения в 6-НДФЛ: дата последней фиктивной Ведомости должны быть за периодом, но при этом меньше, чем дата на титульном листе.