Войти в кабинетС подарков не удерживается НДФЛ при перечислении аванса.
Сотруднику выдан подарок 7 марта 2023г., стоимость подарка 8500,00, не облагаемая сумма подарка 4000,00, облагаемая сумма 4500,00. Сумма НДФЛ со стоимости подарка – 585,00.
Аванс за март начислен в размере 18 181,82руб. Сумма НДФЛ с аванса – 2 364,00
Выплата аванса произведена 20.03.2023, в ведомости на выплату отражается сумма к выплате — 15 817,82 и НДФЛ к удержанию – 2364,00
Так как НДФЛ с подарка необходимо удержать в ближайшую выплату з/п, то вручную в ведомость добавлен НДФЛ с суммы подарка в размере 585,00.
Сумма к выплате уменьшилась на 585,00 и получилось — 15232,82, НДФЛ к удержанию — 2949,00
После начисления зарплаты за март, происходит ошибка, в регистре налогового учета по НДФЛ отражается начисленный аванс в размере 17 509,39 руб., а не 18 181,82 руб. и НДФЛ к удержанию 2277 рублей, вместо 2364,00.
На 31.03.2023г. в регистре отражается сумма излишне удержанного налога в размере 87,00.
Просьба к разработчикам 1С , устранить ошибку.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При удержании НДФЛ с подарка с Авансом необходимо, как верно пишете откорректировать ведомость вручную, добавить запись по НДФЛ, и строку в ведомости, с минусовой суммой по НДФЛ аванса.
Уточните вы поправили и в НДФЛ и в сумме к выплате?
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
В семинаре НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году
Видео НДФЛ с натур доходов «Если нфдл надо удержать в аванс или межрасчет»
У разработчиков записан данный вопрос. Можно им написать на v8@1c.ru, чем больше обращений, тем выше шанс на исправление!