Добрый день, сотруднице выплатили отпускные 06.03.2024, НДФЛ был по ставке 13%, после этого начислен аванс, при котором сумма за март превысила предел и на вкладке НДФЛ по 13% отразился с минусом «-202,00», по 15% «25658,00». В ведомости на выплату аванса НДФЛ отражается только в размере 15% = 25658,00. Но сумму к выплате показывает верную с учетом 202руб.
Подскажите пож-та где потом учтется этот минус202 в документах по НДФЛ? Переживаю чтобы все верно отразилось потом в уведомлении для налоговой и в отчетности..
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.39)
Здравствуйте!
Удержанный ндфл регистрируется в документах Ведомости на выплату. Сейчас отрицательная сумма не учтена, так как в ведомости пришла сумма ндфл по 15%.
Прошу приложить скриншоты:
— Анализ ндфл по документам-основания за 2025год По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Поставим флажок Суммы до/после превышения
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025. Тоже с установленным флажком Суммы до/после превышения
Эти данные позволят проверить учет, чтобы найти верное решение.
Добрый день, сейчас второй файл приложу тоже, не получается за один раз два сразу присоединить..
Мы аванс еще не платили — у меня есть возможность скорректировать ведомость на его выплату, если понадобится..
Доброе утро!
По отчетам все хорошо. Не нужно корректировать ндфл в ведомости на выплату. Если у Вас есть возможность — скриншот расшифровки суммы ндфл из ведомости от 28.03.2025. Я бы хотела понять, почему сумма ндфл одна, а по учету проходит другая.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Прикладываю скриншот для примера.
Доброе утро! Мила, прошу прощения я выслала выше не те скрины — я вручную добавила в ведомости -202,00 и когда вам отправляла забыла привести все к первоначальному виду.
Сейчас приложу новое, как было изначально до моих исправлений. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.39)
Спасибо за уточнение! Вы все сделали верно- руками поправили. Поэтому вернем как было — в ведомости на выплату обратно поставим вручную отрицательную сумму ндфл.
Вернула в ведомости минус, еще раз сформировала все, посмотрите пож-та, так все норм получается, да? сверила сумму НДФЛ всех ведомостей за март (включая аванс от 28.03) с отчетом Удержано НДФЛ — сумма совпала. Далее сравнила Удержано НДФЛ и Отражение удержанного НДФЛ (который пойдет в Бух) — разница 202,00. Вручную тоже надо будет поправить..?
Да, документ Отражение удержанного ндфл не видит отрицательные суммы. Поэтому да, и тут правим руками 🙁
Все хорошо в отчетах сейчас.
Хорошо, спасибо большое!
Пожалуйста!
Вы прекрасно сами справились. Хорошего дня и прекрасных выходных 🌸
И вам!