Здравствуйте. Ситуация такая : в 6НДФЛ раздел 2 по одному сотруднику по КБК …201.. излишне удержанный НДФЛ на сумму 482 рубля, по КБК …221… не удержан НДФЛ на сумму 482 руб . Я не смогла найти в каком документе эта пересортица. Знаю, что это 2-й квартал 2025. Может можно это отследить каким-то отчетом? Буду очень признательна за помощь. С уважением, Маргарита М.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл
Ндфл
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте! Не идут суммы удержанного НДФЛ в ведомостях на выплату и в отчете отражения удержанного НДФЛ для бухучета. По какой…
- НДФЛ по перерасчету Добрый день! Программа ЗУП 3,1. Сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребенком в Июле 22. В документе поставили галочку…
- Каким образом проверить в 1С ЗУП 3.1 корректность разбивки удержанных сумм НДФЛ в разрезе разных КБК (по начислению НДФЛ с оплаты труда и по начисленному НДФЛ с РК и СН). Добрый день. В 1С ЗУП 3.1 при формировании отражения удержанного НДФЛ за период с 01.01.25 по 22.01.2025, суммы налога разбиваются…
- Ошибка в отражении удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: при формировании в программе 1С ЗУП операции «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…
- Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
- Проверка Раздела 1 6-НДФЛ Видео: Чек-лист по проверке Раздела 1 6-НДФЛ Видео: Проверка удержанного НДФЛ и возвратов налога в Разделе 1 6-НДФЛ Видео: Почему…
- Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? При проверке 6-НДФЛ выявили, что суммы удержанного НДФЛ в Разделах 1 и 2 не совпадают. Почему такое может быть и…
Маргарита, здравствуйте!
Прикладываю архив с настройками для отчета Анализ ндфл по документам-основания: Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз
Прикладываю ссылку на публикацию, как загрузить настройки отчета: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла . В статье показано, что настройки загружаются в универсальный отчет. Мы же будем загружать в отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
В настройках можно указать ФИО сотрудника, если Вы его знаете.
Если что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе учет.
Мила, здравствуйте. Спасибо большое. Поработаю с вашей информацией. По какому сотруднику пересортица я знаю. Посмотрим, что получится.
Мила, я сформировала отчет за 1 полугодие. Он получился красивый) Я не вижу в нем, где подвох. Если я формирую по сегодняшний день, там лезут 482 руб. Еще я приложила , как сформировался 6НДФЛ за полугодие.
482 рубля в 180 строке — точно это сумма нашего сотрудника? У него 482 не удержанного в авансе в июле. Предлагаю посмотреть наше сотрудника с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет с 1 января по 30 июня 2025 года. Сделаем отбор по фио.
Если сравнить 140 и 160 строку — разница будет на 92руб. Но вижу, что у Вас есть натуральные доходы.
В данной ситуации можно обнулить 180 строку. Но возможно проявит себя КС 1,14. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Мила, здравствуйте. С помощью предложенных вами отчетов, я нашла ведомость в которой произошла пересортица между видами налоговых баз. Поправила в ведомости. Сейчас 6НДФЛ загружается без строки 180. Спасибо большое за помощь. Очень признательна.
Здравствуйте! Отлично! Рада, что все получилось. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️