Добрый день!
28 декабря подала уведомление по НДФЛ 13% — 407 тыс руб (КБК и сумма верная).
Теперь мне надо подать корректировочное уведомление по НДФЛ 15% с превышения 5млн руб
Как сделать корректир уведомление? Подавать повторное уведомление с двумя КБК и суммами или подавать только на недостающую сумму 100 тыс с другим КБК ?
Первое уведомление — 407 тыс сумма и КБК верные ,
а в корректировочном надо добавить еще сумму 100 тыс руб с другим КБК.
Как отразить корректировку в 1С ЗУП и 1С бух ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Специальной корректирующей или отменяющей формы для уведомления по НДФЛ не существует.
Чтобы исправить ошибку, требуется подать ещё одно уведомление за отчётный период. Оно заменит собой отправленное ранее.
Формирование и отправка уведомления происходит в бухгалтерской программе.
По Вашему вопросу я поняла, что уведомление сдано правильно, но не полностью.
Можно применить два варианта при работе с документом.
Первый – создать новый дополнительный документ к ранее созданному (который оставляем проведенным), в котором будет указан верный КБК и правильная сумма только по НДФЛ 15%.
После передачи документов из ЗУП 3.1 в бухгалтерскую программу и проверки проводок по ЕНС, необходимо подготовить новое Уведомление в бухгалтерской программе.
Так как в дальнейшем переданное уведомление в ФНС России будет заменять предыдущее, то новое уведомление необходимо заполнить на общую сумму НДФЛ за отчетный период, а не на разницу. Сформировать в 1С:Бухгалтерии новое Уведомление взамен предыдущего отправленного документа можно (оба варианта потребуют ручной корректировки Уведомления):
вручную в рабочем месте 1С-Отчетность (Отчеты – 1С-Отчетность – Уведомления, сообщения и заявления);
в списке документов Уведомления об исчисленных суммах налогов (Операции – Единый налоговый счет – Уведомления).
Второй вариант – подкорректировать прежний документ (если история документов не важна).
Мое мнение – лучше создать дополнительный документ. В помощь Вам может послужить Пример 1 из статьи Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .