Здравствуйте! У сотрудника при выплате аванса за июль не удержалось 582 руб (исчисленный 1525). Это видно по отчету Анализ НДФЛ по документам основаниям. Обновить налог в выплате аванса нельзя. Я добавила в Перенос данных движение по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ как Расход 582 руб как Удержание. По отчету Анализ удержанного НДФЛ все выровнялось. Но при тесте выплаты ЗП за август все равно эти 582 руб отбрасываются из удержанного. Чего-то не хватает в регистрах. Помогите, пожалуйста. На скрине отбор по регистру по Приходу. Не особо информативно, но других скринов нет.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
P.S. База во фреше, внешние отчеты и обработки исключены.
Здравствуйте!
Можете пояснить, почему обновить налог в выплате аванса нельзя. После ввода документа Перенос данных в отчете Анализ ндфл по документам основания ндфл сравнялся?
Приложите пожалуйста скриншоты:
— анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год, по кнопке Настройки выберем только нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Проверим вместе, что получилось после ввода документа.
Обновить нельзя, потому что: 1. платили НДФЛ по ведомости и сроки уже прошли; 2. Идет сравнение сумм НДФЛ уплаченных между ЗП И БП по датам (доп отчетом); 3. иногда при нажатии на Обновить ничего не меняется. В данном случае все три пункта совпадают.
Скрины до исправления.
Скрины с другой суммой (1601 р), но ошибка та же.
Добавила еще движение по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (приход и расход на 1601). Если последнюю ведомость за июль обновить, то от 2123 минусуется 1601.
Приложение
Документ Перенос Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — это про исчисленный ндфл. У нас с Вами проблема с удержанным.
Если у нас не получается правильно заполнить Перенос данных, то можно открыть документ Ведомость — по кнопке Еще — Движение документа.
Далее будет отражены параметры, которые нам нужно при заполнения документ Перенос данных и по каким регистрам. К сожалению, не видя вашу базу не смогу привести примеры с точными данными:=.
Надеюсь на понимание:)