Здравствуйте! У сотрудника при выплате аванса за июль не удержалось 582 руб (исчисленный 1525). Это видно по отчету Анализ НДФЛ по документам основаниям. Обновить налог в выплате аванса нельзя. Я добавила в Перенос данных движение по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ как Расход 582 руб как Удержание. По отчету Анализ удержанного НДФЛ все выровнялось. Но при тесте выплаты ЗП за август все равно эти 582 руб отбрасываются из удержанного. Чего-то не хватает в регистрах. Помогите, пожалуйста. На скрине отбор по регистру по Приходу. Не особо информативно, но других скринов нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ удержанный
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перечисленный НДФЛ Добрый день, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40) Подскажите откуда подтягиваются данные в Регистр налогового учета по НДФЛ -"Сумма…
- Зачет аванса по НДФЛ иностранных работников Название программы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) При расчете заработной платы иностранных работников на…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ в переходный период 12.2022-01.2023 Добрый день! Начислил и выплатил зарплату иностранному работнику за первую половину декабря 2022г. Зачлась часть авансового платежа по НДФЛ. (отчет…
- НДФЛ 15% Добрый день. В 2022 году заработная плата сотрудника превысила 5 млн. рублей. НДФЛ с аванса за декабрь был рассчитан и…
Статьи по этой теме
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
P.S. База во фреше, внешние отчеты и обработки исключены.
Здравствуйте!
Можете пояснить, почему обновить налог в выплате аванса нельзя. После ввода документа Перенос данных в отчете Анализ ндфл по документам основания ндфл сравнялся?
Приложите пожалуйста скриншоты:
— анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год, по кнопке Настройки выберем только нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Проверим вместе, что получилось после ввода документа.
Обновить нельзя, потому что: 1. платили НДФЛ по ведомости и сроки уже прошли; 2. Идет сравнение сумм НДФЛ уплаченных между ЗП И БП по датам (доп отчетом); 3. иногда при нажатии на Обновить ничего не меняется. В данном случае все три пункта совпадают.
Скрины до исправления.
Скрины с другой суммой (1601 р), но ошибка та же.
Добавила еще движение по регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (приход и расход на 1601). Если последнюю ведомость за июль обновить, то от 2123 минусуется 1601.
Документ Перенос Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — это про исчисленный ндфл. У нас с Вами проблема с удержанным.
Если у нас не получается правильно заполнить Перенос данных, то можно открыть документ Ведомость — по кнопке Еще — Движение документа.
Далее будет отражены параметры, которые нам нужно при заполнения документ Перенос данных и по каким регистрам. К сожалению, не видя вашу базу не смогу привести примеры с точными данными:=.
Надеюсь на понимание:)