Добрый день, прошу вашей помощи, т.к такая ситуация в моей практике впервые.
Сотрудник с 1 сентября стал резидентом. Подскажите, пожалуйста, какие мои действия.
Я сделала перерасчет НДФЛ, общая сумма излишне удержанного НДФЛ 488858 руб, из них по РК 30811 руб, при расчете ЗП все суммы отразились правильно. При выплате ЗП удержанный НДФЛ обнулила. Из ранее ваших ответов, думаю, что это правильно?
А как быть с 6 НДФЛ, нужно сдавать корректировки за 1 и 2 квартал?
Для более полной информации прикрепила подробный анализ сотрудника и расчетный лист
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Хочу обратить внимание, что статус сотруднику нужно изменить с начала года, то есть с 1 января 2026 года. Предполагаю, что сейчас сделано с 1 сентября — исправим этот момент.
Прикладываю ссылка на статью: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на пример 2.
Поэтому я бы рекомендовала еще раз сделать перерасчет ндфл за каждый квартал отдельно, как показано в статье. ТАк как у сотрудника была ставка 30%, а сейчас 13-15, то придется подавать корректировки 6-НДФЛ за все отчетные периоды, начиная с 1 квартала. Уведомление не подаем, так как отчет 6-НДФЛ перезапишет те уведомление, которые ранее были поданы.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ нфдл после смены статуса и перерасчета НДФЛ. Проверим вместе, как будет все отражено.
Статус сотрудника поменяла с начала года с 1 января 2026, перерасчет НДФЛ сделала по квартально, подробный анализ сотрудника отправляю
Да, теперь статус с 1 января. Но меня беспокоит документ Начисление зарплаты за сентябрь с выплатой в октябре. Если сформировать расчетный листок, то корректировка выплаты верная?
Расчет НДФЛ удобно проверить с помощью до настроенного отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Добрый день, у нас начисление ЗП в последний день месяца, а выплата согласно коллективного договора 14 числа текущего месяца. В расчетном листе окончательная выплата указана с возвратом НДФЛ, а в платежной ведомости встает выплата окончательного расчета за сентябрь
Спасибо за уточнение. Подскажите, если сделать документ Перерасчет НДФЛ за октябрь наш сотрудник проявится? Пробовали формировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, исчисленный ндфл верный по основной налоговой базе и РКСН? Если да, то мы можем приступить к зачету НДФЛ между ставками. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Зачитываем излишне удержанный НДФЛ до конца года Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
Добрый день, благодарю за помощь, я пока вопрос закрываю, для изучения более подробно информации, какую вы мне предоставили.
Доброе утро! Пожалуйста. Если нужно будет помочь, буду рада нашему общению ❤️